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物料代用治理方式

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编制/修订人

批准人

生效日期

前言

本程序依据ISO9001：2022、ISO/TS16949：2022相关要求制定。

本程序所的是产品配套物料代用治理方式，在具体实施过程中，公司各有关部门结合本部门的实际，按照本程序的要求制定相应的实施方式。

本程序由技术中心提出。

本程序由技术中心起草。

本程序由企业治理部回口。

本程序起草人：汪锡斌

本程序批准人：陈建

物料代用治理方式

1范围

本程序了公司产品配套物料代用治理方式。

本程序适用于公司所有产品的各类物料〔如：电子类物料、金属件类、塑胶类物料以及包装材料类等〕。

2典型性引用文件

以下文件关于本文件的应用是必不可少的。所有注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。所有不注日期的引用文件，其最新版本〔包括所有的修改单〕适用于本文件。

HS-42提供商治理程序

HS-41采购治理业务程序

3定义

无

4职责

4.1技术中心

技术中心产品设计工程师对代用的产品物料功能、性能、接口、品质进行确认；

产品设计工程师在产品配套物料提供断货、缺货时提出相应的物料代用方案；

对不同的客户需求，需落低本钞票而提出相应的物料代用；

4.1.4技术中心BOM治理人员严格执行代用，并在ERP(K3)系统中建立代用关系

技术中心负责代用物料数据库治理，建立代用物料库，实施维护、更新、定期公布代用物料清单。

4.2采购物流部

采购人员应依据设计人员提供的代用物料寻求提供商，并签订相关协议；

采购人员因提供商供货缘故，提供相应的须代用的配套物料明细，并办理代用手续；

采购人员应及时向设计人员给予提供商对少数配套物料提供告警信息；

4.2.4仓管人员应将代用物料纳进正常治理

4.3质量治理部

4.3.1质量治理部应确认并

4.3.2进料检验〔IQC〕人员依据零件确认书对替代物料进行检查确认

4.3.3进料检验〔IQC〕人员发现代用物料不符合相关要求时，应及时将信息给予给采购部相关主管人员、提供商及技术中心工程师

5代用方式

5.1代用原因此

关于所选代用物料必须确保其性能要求不低于所要代用物料的性能要求，否因此不准许选该物料代用。

a)性能高的物料可代替性能低的物料。

如同等规格尺寸的电解电容额定工作电压高的能够代替额定工作电压低的；使用温度范围高的能够代替耐温度范围低的，即：耐高温+125℃或+105℃的能够替代+

如同等规格尺寸电阻其额定功率高的可替代额定功率低的，如：1/8W可替代1/10W或1/16W。

b)规格尺寸精度高的可代替尺寸精度低的，如：电解电容在满足性能及装配要求时，其体积尺寸的高度、直径可代用。

c)不同厂家的规格、型号、技术条件不同的物料在满足产品技术性能〔指标〕、装配要求的前提下可互为代用。

关于规格不满足设计要求但通过简单加工后能抵达设计要求的物料也可办理代用。

d)要害、重要的物料代用需经有关人员〔如：部门领导、主任工程师、主管设计师、采购人员等〕评审。

e)公司产品尚未使用过的新物料需要经产品测试、试验合格后面可办理代用。

5.2代用缘故

采购供货缘故

5.2.1.1由于提供商不可抗拒的缘故而暂停供货

5.2.1.2由于提供商变更或产品型号变更，而其功能、性能、外形接口与原物料型号维持

5.2.1.3为防止因物料提供紧张而碍事产品配套

5.2.1.4出现上述〔5.2.1.1～5.2.1.3条〕任一缘故时，采购主管人员应及时向该产品的设计人员

5.2.2技术落本

5.2.2.1依据客户合同要求，产品设计人员在产品原BOM配套物料本原上需合理落低一定本钞票，寻寻其性能价格比更为

5.2.2.2依据公司产品技术落本谋划要求，产品设计人员对其原BOM配套物料需要进一步寻寻性能适合、

.3工艺原用

符合设计要求但不符合工艺要求物料或因生产工艺变更及加工技术先进等缘故导致物料替代，如：环保物料(无铅焊接)代替非环保物料〔焊料除外〕等。

代用申请

物料代用需经有关部门或人员〔如：采购、设计、工艺等〕提出物料代用申请，经论证确认后面可申请办理代用；

5.3.2产品设计〔工艺〕人员依据所提供的代用物料进行验证、确认，必要时托付实验室进行试验验证,确认后代用物料

5.凡被确认的代用物料，须由物料提出代用人员〔采购、设计或工艺人员〕填写产品物料代用申请单，见附表一所示；

5.3.4质量治理部门对代用物料按正常物料进行进厂检验、治理；安排相关人员进行质量跟踪监督、确保产品性能、质量

每次办理代用申请单时需明确物料代用期限。

5.3.6

其代用单需产品设计工程师、产品设计部门部长审签，经质量治理部等相关部门会签，技术中心负责人批准，并由代料经办人提交客户代表确认是否要客户确认。

5.4物料代用库

5.建立

5.4.1.1信息室在K3系统中安排物