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公卫科个人岗位廉洁风险点自查报告

作为公卫科一名从事疾病预防控制、公共卫生服务管理工作十余年的工作人员，我始终以“保障群众健康、维护公共卫生安全”为核心职责，严格遵守党纪法规和单位规章制度。但随着近年来公共卫生工作任务的多元化、复杂化，特别是在疫苗接种管理、专项资金使用、项目合作执行等关键环节，廉洁风险的隐蔽性和多样性日益凸显。为深入贯彻落实党风廉政建设要求，我结合岗位职责和工作实际，从思想认识、业务流程、制度执行等维度全面梳理廉洁风险点，剖析问题根源，制定整改措施，现将自查情况汇报如下：

一、岗位职责与廉洁风险关联分析

公卫科承担着辖区内疾病预防控制、突发公共卫生事件处置、基本公共卫生服务项目实施、疫苗接种管理、健康宣教、妇幼保健等核心职能，工作内容直接涉及公共资源分配、财政资金使用、群众切身利益。岗位廉洁风险主要集中在“人、财、物、权”四个关键领域：一是“人”的管理，包括服务对象信息采集、重点人群健康干预措施落实；二是“财”的使用，涉及基本公卫项目经费、传染病防控专项经费等资金的申请、分配与报销；三是“物”的管理，涵盖疫苗、消杀药品、健康宣教物资等采购、储存与发放；四是“权”的行使，包括政策执行标准把握、项目合作单位筛选、考核评估结果判定等。这些环节若缺乏有效监督，极易滋生权力寻租、利益输送、数据造假等问题。

二、具体廉洁风险点识别与表现

通过对近三年工作台账、项目档案的回溯分析，结合日常业务沟通中的薄弱环节，梳理出以下6类12项具体廉洁风险点：

（一）疫苗接种管理环节

1.疫苗采购与配送：在二类疫苗采购过程中，虽执行“省级平台集中采购”制度，但存在对供应商资质复核流于形式的问题。曾出现某供应商提供的冷链运输记录不完整，但因接种需求紧急未严格追溯，存在“重效率轻审核”隐患；在疫苗配送环节，与第三方物流企业的合作协议中，对运输超时、温度异常等违约责任界定模糊，可能导致企业敷衍履约。

2.接种数据管理：部分基层接种点为完成考核指标，存在“漏登、错登”接种信息现象。例如2023年麻疹强化免疫期间，某社区卫生服务中心将3例未全程接种的儿童误标为“完成接种”，虽经复核后修正，但暴露出数据审核环节的人为干预风险。

3.异常反应补偿：在预防接种异常反应（AEFI）补偿申请中，对医疗机构出具的诊断证明、患者病历资料的真实性核查依赖主观经验，曾有1例补偿案例因未调取原始影像资料，导致补偿金额与实际损害程度存在偏差。

（二）基本公共卫生服务项目执行环节

4.项目资金分配：在2022年基本公卫服务经费下拨时，对基层机构服务人口、服务能力的动态评估不够精准，某乡镇卫生院因人口流出未及时调整预算，导致年度经费结余率达18%（高于规定的10%），存在资金分配“一刀切”风险。

5.绩效考核评估：在家庭医生签约服务考核中，对履约率、服务质量的判定依赖纸质台账和口头汇报，曾发现某社区将“电话随访”计为“上门服务”，但因缺乏现场抽查机制未及时发现。

6.健康档案管理：部分老年人、高血压患者的健康档案存在“信息更新滞后”问题，2023年抽查发现12%的档案中血压值、用药情况与实际诊疗记录不一致，不排除存在为应付考核“补填、代填”现象。

（三）公共卫生事件处置环节

7.应急物资管理：2022年某突发疫情处置中，应急物资（防护服、消毒液）发放台账与接收单位签字记录存在3处不一致，经核查为工作人员漏登，但暴露出物资发放“双人核对”制度执行不严问题。

8.流调信息使用：在密接人员信息排查中，曾出现个别工作人员因私接触流调数据，虽未造成信息泄露，但反映出数据访问权限管理存在漏洞。

（四）健康宣教与合作项目环节

9.宣教物资采购：2023年健康素养促进行动项目中，宣传折页、宣传品的供应商选择虽通过公开比价，但对报价构成（如印刷成本、设计费用）的合理性分析不足，某批次宣传品单价高于市场均价15%，存在“重比价轻成本核算”问题。

10.合作单位管理：与第三方机构（如健康管理公司、媒体）合作开展宣教活动时，对合作方资质（如营业执照、过往业绩）的复核主要依赖提供的书面材料，2023年某合作机构被曝存在虚假宣传，但因其已完成服务未及时终止合作。

（五）专项资金使用环节

11.报销审核：在传染病监测经费报销中，曾出现“同一批次检测服务分拆开票”现象（如将5万元服务拆为3万+2万两张发票），虽经核实为财务操作习惯，但存在通过拆分规避审批层级的风险。

12.设备采购验收：2022年采购的核酸检测设备，验收时仅核对数量和外观，未委托第三方检测机构验证性能参数，导致1台设备因灵敏度不达标在使用3个月后返厂维修。

三、风险产生的根源剖析

上述风险点的存在，既与外部环境变化