数据流程优化方案.pdfVIP

数流程表头格式请参考下图，缺少

流程名称：数据整理流程流程编号：CWB029人

业务主管部门：财务部业务参与部门：财务部

流程制作人员：

数据整理流程

财

①需要的数

数开始

据据

分

工流程开始应先有本流程的

定义

“开始”的框应该参考以

②财务安④财务负责

下图示：

排各财务人排各财务人排各财务人排各财务人人审核

排各财务人

整理整理

整理

根据作业说明，这里第二

步应该连接到第三步

核有误核有误核有误

转折的箭头请参考文件中形状

③各财务人员整理

中的线条，有带转弯的

发给财务汇

总

⑤财务财务财务归归归

归“结束”的框应该参考以

集汇总发给

下图示：

发

送

结束

集数作业说明

表头参考下图进行修改

作业名称

业

①集

财

②各财务人员整理财务人员所负责的区域进行临时工作安排财务数据整理

数据及配合整理数据

各财务人员整理

各财务人员把整理好的数据用263邮箱发需要的数

③发给财务

给财务汇总据归集

汇总

财务归集汇总审核，有误退回重新需要的数

④财务审核

整理，无误发送给据归集

财务归集财务归集汇总用263邮箱发给需要的数

⑤

汇总发给财务对应据归集发送