材料科管理制度-文档.docxVIP

材料科管理制度

一、材料科工作职能

建立、维护合格供应商信用档案

负责审核后的材料采购计划的实施含材料询价、采购

负责组织项目部进行自购材料及甲方供材的验收工作

材料科每月收集数据并做好材料费用的汇总

工程竣工后材料科做好材料科原始凭证的备案工作

工程竣工后剩余材料由材料科统一调配。

二、项目部材料员职责

收料检查进场材料规格品种质量数量

汇总现场材料的使用情况做好登记台帐。

零星材料的购置

月末汇总材料购置情况报材料科

三、项目部仓管员职责

收料检查进场材料规格品种质量数量

做好进料出料台帐。

开据材料入库单

材料的保管

四、材料管理制度

一、材料科工作范围材料科负责审核、熟悉材料计划根据材料计划、库存情况签订材料采购合同、组织提货、验收、入库、结算、统计报表。

二、材料计划管理

熟悉技术部制作的各项目部成本预算计划并组织询价制作采购计划

需要采购的材料项目部材料员对需采购的材料填写材料采购申请单并报分管经理及总经理批准确定采购的人员及采购方式。确定采购方式后材料采购申请单报材料科备案。

材料采购申请单应注明材料名称、规格、型号、计量单位、数量、预算价格进场时间等一式两份项目部材料员一份材料科一份。

严格按材料采购申请单的数量和质量要求进行采购。

甲方供材由项目部材料员填写甲方供材申报计划并报分管经理总经理批准项目部材料员和材料科各一份备案。

材料科及时登记材料计划与供应明细并与项目部成本预算计划进行对比。

三、购货合同管理

合同的签订。按合同法要求逐项认真填写材料设备名称、品牌、规格、型号、质量等级、计量单位、数量、单价、总价履行的期限、地点和方式供方负质量完全责任的承诺等主要条款。

合同的管理。合同要按年统一编号存档编号格式如“2004081903号”并做好备案记录。

材料采购合同必须由材料科负责并报分管经理总经理批准确定由项目部签订合同必须报材料科备案。

不能超计划供应。

八、月报与对帐

日常购货入库、供应出库尽量做到先入后出、日清月结。

坚持月底按时报表项目部材料员与次月3日内与材料科对帐。发现问题找出原因及时更正。确保帐物相符帐帐相符。