采购控制程序33-36.docxVIP

31目的

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目的

确保能在适合的提供商处以适质、适量、适时采购，从而能满足客户订货要求的物品。

适用范围

适用于直截了当或间接用作产品加工制造的物料采购，包括公司内部原料以外的其他物品采购。

职责

3.1厂务部负责寻寻适合的提供商并主持提供商评审，负责实施采购谋划并跟进实施情况。

3.2生技部负责材料购进谋划表的制订及提供商提供样品的试验。

3.3品质部负责对检验标准的制订及购进物料的检验和试验。

4程序

本公司所采购物料分三类：A、未定提供商的原料；B、已定提供商的原料；C、除原

材料外的其它物料〔如办公所需的用品〕。

4.1合格提供商的物料的采购

4.1.1生技部依据实际生产及仓库库存情况制订?材料购进谋划表?，交到厂务部。

4.1.2厂务部依据交易状况做好生技部与提供商的沟通后，再确认?材料购进谋划表?并开具?采购订单?〔必要时附上相关的询价记录〕交由厂长审核及总经理审批。

4.1.3?采购订单?被审批完毕后，即由厂务部给提供商，实施采购。

4.1.4仓库按?采购订单?验收物资，采购完毕。

4.2未定提供商的物料采购

4.2.1依据业务开发需要或需要更换提供商的情况下，采购人员可按生技部交来的?材料购进谋划表?及其建议寻寻适合的提供商〔或自行寻寻〕。

4.2.2初定提供商并由采购开具?采购订单?，依据订单要求提供商提供样品，所试样品须经厂务部贴上本公司的标贴〔目的制止试样人受提供商品牌效应的碍事，从而我司可寻到适价、适质等各方面综合均可的提供商〕，再交至生技部试样，所试样结果须记录于?试料单?上，此?试料单?一联交给厂务部。另外，每次来样均须作相应的记录，以便追溯查阅。

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4.2.3经试样后，生技部将?试料单?交由厂务部，厂务部依据试样情况和价格、付款等综合分析后，交总经理审批同意后厂务部可将新提供商列进?合格提供商名册?。如两次送样均不合格的提供商，因此终止与其进一步合作。

4.3原料以外的物料采购

4.3.1请购人如实填写?请购单?，交厂务部经理审批后〔金额超过授权数量的须由总经理批准方可〕交至厂务部实施采购。

4.4在本程序实施时，与本公司有定期的业务往来且质量、货期和配合度均良好的提供商，可直截了当列进?合格提供商名册?。凡通过ISO9000国际质量体系认证的提供商也可享受本程序之待遇。

4.5供方的选择和评定

选择、评定合格供方的准因此：

a、抵达采购要求的质量；

b、有足够的保证质量的生产能力，以满足交货周期要求；

c、具有与所供产品相应的质量治理体系，具有维持质量稳定性的要求；

d、符合有关国家、要求。

e、价格在本公司可同意范围内，从优中择廉。

f、货比三家，择优选评。从质量、价格、交货期比立中，选择优者作为合格供方。

合格供方的评定步骤

a、由厂务部征集生技部、品质部的意见的本原上，将提供商资料提交厂务部组织评定。

b、厂务部在评定申请提出一个月内，组织实施评定，参加评定部门有营销部、生技部、品质部、财务部及治理者代表。

c、通过评定决定的合格供方，由厂务部列进合格供方名册，并维持评定依据的所有记录资料。

4提供商在供货时如因质量咨询题发生退货，应由品质部填写?材料检验报告?交厂务部联络提供商，并要求其作出纠正改善措施，厂务部跟踪确认其结果。如一个月内出现三次退货和三次延迟交货造本钞票公司经济损失或提供商拒尽不作出纠正改善措施，因此由采购人员发出警告信〔格式不拘〕。如仍无先进表现者，由厂务部向总经理提出申请，将该提供商从?合格提供商名册?中除名。

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4所有提供商应每年统一评审一次，由厂务部主持，召集品质部、生技部对提供商一年来供货表现作出评审。评审标准：品质稳定度〔一年内累计退货未超过６次，每月不超过二次者〕、交货准时度〔一年内累计延迟货期未超过６次，每月不超过二次者〕、配合度〔出现咨询题及时提出防治措施，且随时能配合本公司生产要求无搪塞拒尽情形〕。符合以上要求即视为合格，评审结果记录于?提供商定期监督评审表?。

4.6采购订单的修改

如生产调整需对采购订单内容进行修改，包括：交货期、数量、品种、品牌、规格、质量要求的修改及取消订购，均须由原责任人以书面形式由原审批人审批后通知提供商。

4.7采购原料、物料的验证由品质部执行，具体参见5.1?监视和测量操纵程序?。

4.8采购信息

4.8.1厂务部依据采购物资技术标准进行采购，第一次向合格供方采购产品时，可与其签订?购销合同?，明确质量要求、技术标准、验收条件、违约责任等相关内容，以及对供方的质量治理体系、组织结构、程序、过程、设备、资源及人员资格等方面的要求，必要时提供相应的技术标准或产品检验报告，作为合同的附件。

4.8.2具体的采购作业由采购员按?采购订单?执行，?采购订单?要包括采购产品的名称、型号〔或规格等级〕、数量、