双控机制建设管理制度汇编.docxVIP

双控机制建设管理制度汇编

---

双控机制建设管理制度汇编

前言

本汇编旨在系统整合组织在风险分级管控与隐患排查治理（以下简称“双控机制”）建设方面的核心管理制度。通过明确各层级、各岗位在双控机制建设与运行中的职责、流程与要求，确保风险可控、隐患可治，从而有效防范和遏制各类事故发生，保障组织生产经营活动的安全稳定进行。各部门及全体员工应认真学习、严格执行本汇编中的各项规定，并结合实际情况，持续改进，不断提升双控机制的科学性和有效性。

一、双控机制建设实施办法

1.总则

1.1目的依据：为全面贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，落实安全生产主体责任，强化源头管控，提升本质安全水平，依据国家相关法律法规及行业标准，结合本组织实际，特制定本办法。

1.2适用范围：本办法适用于本组织及所属各单位（部门）的双控机制建设、运行、维护及改进等各项活动。

1.3工作原则：

统一领导，分级负责：组织主要负责人对双控机制建设全面负责，各层级、各部门明确职责，层层落实。

全员参与，持续改进：鼓励全体员工积极参与风险辨识、隐患排查等活动，形成闭环管理，持续提升双控效能。

科学严谨，务实管用：采用科学的方法进行风险辨识与评估，隐患排查治理措施应具有针对性和可操作性。

融入管理，协同联动：将双控机制建设融入日常管理工作，与其他管理体系有效衔接，形成工作合力。

1.4工作目标：通过双控机制的有效运行，实现对各类风险的超前辨识、精准分级、有效管控，以及对各类隐患的及时发现、彻底治理，杜绝重特大事故，减少一般事故。

2.组织机构与职责

2.1组织领导层：组织主要负责人是双控机制建设的第一责任人，负责审批双控机制建设规划、重要管理制度及资源配置。分管负责人协助主要负责人抓好双控机制的具体实施与推进工作。

2.2安全生产管理部门：作为双控机制建设的归口管理部门，负责组织制定和修订双控机制相关管理制度，组织、协调、指导各部门开展风险辨识、评估、分级、管控及隐患排查治理工作，监督检查双控机制运行情况，汇总分析相关信息，提出改进建议。

2.3各业务部门/基层单位：按照“管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，负责本部门/单位职责范围内的风险辨识、评估、管控措施的制定与落实，以及隐患的排查、上报、治理与验收工作，并将双控要求融入日常业务管理。

2.4岗位人员：严格执行双控机制相关规定，参与本岗位风险辨识与评估，落实本岗位风险管控措施，积极排查并报告身边的安全隐患，参与隐患治理。

3.工作内容与要求

（具体内容可分解至后续各专项制度中，此处概述核心要素）

3.1风险分级管控：明确风险辨识范围、方法、频次；规范风险评估标准与等级划分；制定并落实针对性的风险管控措施；实施风险动态管理。

3.2隐患排查治理：明确隐患定义、分级标准；建立隐患排查责任体系和常态化排查机制；规范隐患上报、登记、治理、复查验收流程；强化重大隐患的督办治理。

3.3支撑保障：包括培训教育、信息化支持、资金保障、技术服务等。

4.附则

4.1本办法由组织安全生产管理部门负责解释。

4.2本办法自发布之日起施行。

---

二、风险分级管控制度

1.总则

1.1目的：为全面、系统辨识组织生产经营活动中存在的各类安全风险，科学评估风险等级，采取有效的管控措施，预防事故发生，特制定本制度。

1.2依据：依据国家相关法律法规、标准规范及本组织《双控机制建设实施办法》。

1.3适用范围：本制度适用于组织内所有生产经营区域、作业活动、设备设施、人员行为及管理过程的风险辨识、评估、分级与管控。

2.风险辨识

2.1辨识范围：应覆盖所有常规和非常规作业活动、所有进入作业场所的人员（包括外来人员）、所有设施设备（包括租赁、借用的设备）及作业环境。

2.2辨识方法：根据实际情况选择适用的辨识方法，如工作危害分析法（JHA）、安全检查表法（SCL）、故障类型和影响分析法（FMEA）等。鼓励结合多种方法进行。

2.3辨识组织：各部门/单位应定期组织本部门/单位相关人员（包括岗位员工）进行风险辨识。安全生产管理部门负责组织或参与跨部门、重大复杂作业活动的风险辨识。

2.4辨识频次：

常规作业活动风险辨识每年至少进行一次。

新改扩建项目、新工艺、新技术、新设备、新材料投入使用前必须进行风险辨识。

作业活动发生较大变化或发生安全事故后，应及时进行风险辨识。

3.风险评估与分级

3.1评估方法：结合行业特点和实际情况，选择合适的风险评估方法，明确可能性、严重性的判定标准。

3.2风险等级：根据风险评估结果，一般将风险划分为若干等级（例如：重大风险、较大风险、一般风险、低风险，或用红、橙、黄、蓝四色标示）。具体分级标准应在本制度附件中予以明确。

3.3评估组织：风