ISO9001-XXXX版-程序管理文件.docxVIP

保力实业

封面

文件编号：QP/DH-02-2004

第1版，第0次修改

实施日期：2021/01/01

共60页

程序文件

〔依据ISO9001：2021〕

受控状态：

分发号：

杭州东禾实业

保力实业

质量治理程序

文件名目

文件编号：QP/DH-02-2004

第1版，第0次修改

实施日期：2021/01/01

共60页

序号

文件编号

文件名称

备注

1

QP/DH-01-2004

文件和资料操纵程序

2

QP/DH-02-2004

质量记录操纵程序

3

QP/DH-03-2004

治理评审操纵程序

4

QP/DH-04-2004

人力资源操纵程序

5

QPFY-05-2004

根底设施和工作环境操纵程序

6

QP/DH-06-2004

质量方案操纵程序

7

QP/DH-07-2004

与顾客有关的过程操纵程序

8

QP/DH-08-2004

采购操纵程序

9

QP/DH-09-2004

生产和效劳运作过程确认程序

10

QP/DH-010-2004

标识和可追溯性操纵程序

11

QP/DH-011-2004

顾客财产操纵程序

12

QP/DH-012-2004

产品防护操纵程序

13

QP/DH-013-2004

监视和测量装置操纵程序

14

QP/DH-014-2004

顾客满足监视和测量程序

15

QP/DH-015-2004

内部质量体系审核程序

16

QP/DH-016-2004

过程和产品的监视和测量程序

17

QP/DH-017-2004

不合格品操纵程序

18

QP/DH-018-2004

数据分析操纵程序

19

QP/DH-019-2004

革新操纵程序

保力实业

文件和资料

操纵程序

文件编号：QP/DH-0201-2004

第1版，第0次修改

实施日期：2021/01/01

第1页共5页

目的

通过对文件和资料的批准、公布、更改等操纵，确保质量体系运行的各个场所使用的文件和资料均为有效版本。

适用范围

适用于与质量体系运行有关的文件和资料的操纵〔包括外部提供的有关文件和资料〕。

职责

3.1治理者代表负责质量手册和质量体系程序文件的操纵和治理；

3.2技术部负责与质量活动有关的技术文件和资料的操纵和治理；

3.3综合办负责其它与质量治理有关文件和资料的操纵和治理；

3.4各职能部门负责本部门相关文件的操纵和治理。

工作程序

1公司将文件和资料分类如下：

质量手册和质量体系程序；

与质量活动有关的技术文件和资料〔包括内部文件和外部文件〕；

其它治理性文件和资料。

4.1.2公司将文件和资料分为受控文件与非受控文件。受控文件加盖“受控〞印章，并注明分发好，非受控文件加盖“非受控〞印章，以作标识。

4.1.3文件编号：

QP/DH-01XX–XXXX

年号

年号

顺序号质量手册01、程序文件02、治理

顺序号

质量手册01、程序文件02、治理制度03

质量治理文件代号

质量治理文件代号

公司代号

企业标准

企业标准

保力实业

文件和资料

操纵程序

文件编号：QP/DH-0201-2004

第1版，第0次修改

实施日期：2021/01/01

第2页共5页

程序文件编号方法：

年号QP/DH-02XX-XXXX

年号

程序文件条款号

程序文件条款号

程序文件代号

程序文件代号

质质量治理文件代号

质质量治理文件代号

公司代号

公司代号

企业标准

企业标准

年号程序文件条款号程序文件代号质量治理

年号

程序文件条款号

程序文件代号

质量治理文件代号

公司代号

企业标准

QP/DH-JXX-XXXX

程序文件条款号年号

程序文件条款号

年号

质量记录代号

质量记录代号

公司代号

公司代号

企业标准

企业标准

文件的编写

治理者代表负责组织编写质量手册、程序文件和相关的质量记录表格；

技术部负责组织编写与质量活动有关的文件；

杭州东禾实业

文件和资料

操纵程序

文件编号：QP/DH-0201-2004

第1版，第0次修改

实施日期：2021/01/01

第3页共5页

综合办负责组织编写与其它质量治理活动有关的文件。

文件的审批

4.3.1质量手册由治理者代表审核，总经理批准；

4.3.2质量体系程序文件由各回口治理部门负责人编制，治理者代表批准；

4.3.3与质量活动有关的技术文件由技术部负责人审核，总经理批准；

4.3.4其它与质量治理有关的文件由各回口部门负责人审核，总经理批准。

4.4文件的发放

4.4.1质量手册和质量体系程序文件及其它与自治领治理有关的文件，由综合办统一发放。受控文件须按的发放范围发放〔相关表格见?文件定额发放一览表?〕；

4.4.2与质量活动有关的技术文件由技术部负责发放；

4.4.3文件领用人应在?文件和资料发放、回收、销毁登记表?上填写相应栏目，领取加盖“受控〞印章和注有发放号