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接收及移库流程

编码:

版本:

公布日期:

2001年7月

责任人:

物料部经理

编写人:

会签表

部门

姓名

签字

日期

采购部

方案部

QA

修订履历

版本号

修编人

日期

审核会签/批准

简述

A0

2001年7月

目的

标准来料接收工作，确保材料正确、及时地进库。

范围

本程序适用于公司收货中心。

术语及定义

P

O：采购定单

POReceipt：采购定单收货

POReturn：采购定单退货

UnplannedReceipt：方案外进库〔无采购定单〕

引用参照文件

WI202INV－防护要求指导

SOP501QA－产品标识和可追溯性操纵程序

QSP701—不合格品操纵程序

职责

5.1采购员负责把到货情况及时通知收货员。

5.2收货员负责具体接收、送检和移库工作。

5.3进货检验员负责来料检验工作。

Ⅱ系统，并提供必要的报告。

5.5仓库实物治理员负责确认进库材料。

Ⅱ系统中的移库工作。

工作程序〔附流程图〕

“SOP502INV-01收货通知单〞的前提下收货。

6.2收货员首先应瞧瞧物资的外瞧及包装，然后进行品种认不和数量清点，如发现有破损、受潮、品种不符、数量缺少等情况，应填写“SOP502INV－05收货异常情况报告单〞，并通知采购部门。

“QSP702－02免检品清单〞区分送检材料和免检材料。

“SOP502INV－02进货检验交接单〞，与实物一起送至进货检验区。

6.5收货区内的物资都应有标识，并区分不同状态，具体要求见“SOP501QA－产品标识和可追溯性操纵程序〞。

6.6收货员应对所有进库材料以流水号方式进库批次，便于先进先出和批号治理。

Ⅱ系统，并完成当天“SOP502INV－06接收报表〞。

6.8关于没有采购定单的材料进库称为方案外进库。请求进库人员应填写“SOP502INV－04特别进库单〞，并获方案部经理批准。方案外进库材料同样需要进货检验。

6.9关于检验不合格材料，应PO退货或移进不合格库位，具体详见“QSP701—不合格品操纵程序〞。

6.10收货员应依据相关要求对进货材料进行正确的搬运和防护，详见“WI202INV防护要求指导〞。

7输出文件

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