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隐蔽工程验收举牌制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》《企业内部控制基本规范》及相关行业准则制定，同时遵循[集团母公司名称]关于专项风险防控的统一部署，旨在规范隐蔽工程验收举牌管理，强化过程监督，防范质量与安全风险，确保工程项目符合设计标准与规范要求。企业内部需求方面，随着市场竞争加剧及项目复杂度提升，隐蔽工程验收环节易成为质量通病、安全事故及合规风险的集中点，通过制度化管理提升管控水平，是保障资产质量、控制成本、维护企业声誉的必要举措。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工在隐蔽工程验收举牌环节的履职行为，覆盖项目设计、施工、监理、验收等全流程，包括但不限于主体结构、防水工程、管线敷设、装饰装修等需通过举牌确认的隐蔽工序。特定场景下，涉及第三方合作单位或外部监管要求的项目，应同时遵守相关约定。

第三条本制度核心术语定义如下：

（一）“隐蔽工程专项管理”指企业为控制隐蔽工程举牌验收环节的质量、安全、合规风险，构建的包括制度规范、流程管控、技术标准、监督考核在内的系统性管理活动。其外延涵盖举牌前的资料审核、现场核查，举牌实施过程中的协同确认，以及举牌后的资料归档与问题追溯。

（二）“隐蔽工程风险”指因举牌不及时、不准确、不规范导致的工程质量缺陷、安全隐患、工期延误、成本超支、法律责任等潜在负面后果，具有滞后性、隐蔽性、连锁性特征。

（三）“举牌合规”指隐蔽工程验收举牌行为必须符合国家法规、行业标准、企业制度及项目设计要求，确保举牌内容与实际施工结果一致，并留可追溯证据链。

第四条隐蔽工程验收举牌管理遵循以下原则：

（一）全面覆盖原则：所有隐蔽工程均须纳入举牌管理范畴，实现过程全记录、责任全覆盖；

（二）责任到人原则：明确各层级、各岗位的举牌职责，建立“谁举牌、谁负责”的终身追溯机制；

（三）风险导向原则：优先管控高风险工序，通过举牌前置审核识别并消除质量安全隐患；

（四）持续改进原则：结合项目复盘与外部监管要求，动态优化举牌流程与技术标准。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人对隐蔽工程验收举牌管理负总责，承担统筹规划、资源保障、重大风险处置等领导责任；分管领导作为直接责任人，负责专项制度的组织落实、监督考核及跨部门协调。

第六条设立隐蔽工程验收举牌管理领导小组（以下简称“领导小组”），由分管领导牵头，成员包括工程管理部、质量部、安全部、采购部、法务部等相关部门负责人，下属单位负责人列席。领导小组职能为：统筹制定与修订管理制度，审批重大风险应对方案，协调跨部门协作事项，开展年度管理评价。

第七条各部门职责划分如下：

（一）工程管理部为牵头部门，负责：举牌管理制度建设与更新，组织专项风险排查，监督举牌流程执行，审核举牌记录完整性，开展技术培训与考核；

（二）质量部为专责部门，负责：举牌前的技术标准解读，施工方案合规性审核，举牌过程的质量抽查，不合格举牌的处置指导，参与质量事故举牌环节的溯源；

（三）安全部为专责部门，负责：举牌前的施工安全条件核查，举牌过程的安全监督，重大隐患举牌的应急协调，安全风险的闭环管理；

（四）采购部为专责部门，负责：举牌涉及的材料设备供应商资质审核，不合格材料报备举牌的联动机制；

（五）下属单位承担主体责任，负责本区域举牌管理的日常实施，包括人员配置、技术交底、资料收集、现场监督；

（六）基层执行岗（施工员、质检员、安全员等）为落实主体，须履行岗位职责范围内的举牌操作规范，严禁伪造、瞒报举牌信息。

第八条基层执行岗须签署岗位合规承诺书，明确以下义务：

（一）严格按照技术规范举牌，确保内容真实、标识清晰；

（二）举牌前必须完成本环节自检，对不符项须整改后举牌；

（三）举牌后主动核对设计图纸，对存疑立即上报；

（四）发生异常情况须立即停止施工并报告，严禁擅自继续作业。

第三章专项管理重点内容与要求

第九条资料审核环节：举牌前必须完成施工方案、技术交底、材料检测报告、隐蔽工程自检记录等资料的完整性核查，不符合要求的不得举牌。例如防水工程举牌前需核对材料合格证、见证取样报告、淋水试验记录等。

第十条施工条件核查：举牌前必须确认施工环境、安全防护、机具设备等满足要求，禁止在未清理作业面、未搭设安全通道等状态下举牌。例如钢结构吊装举牌前需核对该区域下方未堆放易燃物、安全网已铺设。

第十一条举牌操作规范：举牌必须由持证上岗人员实施，举牌牌面须包含工序名称、施工日期、施工单位、责任人、监理确认等信息，采用统一规格的铝合金牌或防水材料制作，牌面朝向作业面，特殊部位需多角度标识。

第十二条现场协同确认：举牌后