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第3章物业公司质量管理体系

3.1.1建立质量管理体系的工作程序人员培训建立组织策划与设计体系调查、诊断职能分工列出编写文件清单建立质量管理体系的工作程序对已有文件进行处理分配文件编写任务起草文件拟定与编写提交讨论整理完善试点运行审核管理评审试点运行正式运行准备认证模拟审核正式审核、体系维持正式审核、体系维持（见本书的23页）

3.2.1质量管理手册的编写程序成立编写小组明确质量方针人员学习培训编写前的准备质量管理手册编写程序总结经验与教训对比分析并处理落实质量职能编写质量管理手册草稿手册的评审、改进手册的批准、发布质量手册的编写（见本书的28页）

3.2.3附表×××公司质量管理表管理类别管理材料成品、设备管理项目质量管理报表抽样方法签发人：责任人签名：（见本书的31页）

质量记录借阅登记表序号记录名称编号份数借阅人借阅日期归还日期批准记录人：（见本书的32页）

3.3.1质量管理评审控制程序确定评审时间与地点确定评审内容与依据确定评审组长管理评审策划当前业绩情况管理评审输入业主的反馈信息改进建议质成立评审小组准备评审有关资料召开评审会议预审评审项目确定整改措施得出评审结论评审过程记录评审总结量管理评审控制程序评审准备管理评审的实施管理评审输出批准跟踪、落实工作相关记录存档管理评审的跟踪和检查（见本书的33页）

3.4.1物业质量记录的工作程序质量记录的规定物业质量记录的工作程序质量记录的填写质量记录的收集、保管质量记录的借阅、复制质量记录的处置（见本书的37页）

3.4.3附表质量记录清单保存期限（年）序号名称编号修改状态1文件发放、回收记录受控文件清单文件借阅、复制记录文件更改申请单文件销毁申请单质量记录清单记录归档清单记录借阅登记清单记录移交清单管理评审计划管理评审记录管理评审签到表管理评审报告培训签到表CX/QR-01-CX/QR-02-CX/QR-03-CX/QR-04-CX/QR-05-CX/QR-06-CX/QR-07-CX/QR-08-CX/QR-09-CX/QR-10-CX/QR-11-CX/QR-12-CX/QR-13-CX/QR-14-CX/QR-15-CX/QR-16-CX/QR-17-CX/QR-18-CX/QR-19-CX/QR-20-CX/QR-21-CX/QR-22-3500000000000000000000002354355657383931011121314151617181920212233335培训记录表3培训申请单3年度培训计划员工培训档案生产设施配置申请单设施验收单3长期33设施管理卡3生产设施一览表3

续表修改状态保存期限（年）序号名称编号232425262728293031323334353637383940414243444546设施日常保养项目表设施检修计划设施检修单CX/QR-23-CX/QR-24-CX/QR-25-CX/QR-26-CX/QR-27-CX/QR-28-CX/QR-29-CX/QR-30-CX/QR-31-CX/QR-32-CX/QR-33-CX/QR-34-CX/QR-35-CX/QR-36-CX/QR-37-CX/QR-38-CX/QR-39-CX/QR-40-CX/QR-41-CX/QR-42-CX/QR-43-CX/QR-44-CX/QR-45-CX/QR-46-长期00000000000000000000000033设施报废单3质量计划实施情况检查表部门质量计划产品要求评审表订单确认表3333设计计划任务书设计开发评审报告设计开发验证报告供方评定记录表合格供方名录供方业绩评定表生产计划3533533生产日报表3物料标识卡3领料单3顾客财产反馈表监测设备履历卡监测设备一览表计量校准计划内审记录表55长期33销售情况反馈表3

续表修改状态保存期限（年）3序号名称编号474849505152535455售出成品质量报告顾客满意度调查表顾客档案CX/QR-47-CX/QR-48-CX/QR-49-CX/QR-50-CX/QR-51-CX/QR-52-CX/QR-53-CX/QR-54-CX/QR-55-0000000005长期年度内审计划333333审核计划内审检查表首、末次会议签到表不合格项报告不合格项分布表质量管理体系审核56CX/QR-56-30报告57585960616263物料验证报告单成品检验报告单紧急（例外）放行申请单不合格品报告单返工/返修单CX/QR-57-CX/QR-58-CX/QR-59-CX/QR-60-CX/QR-61-CX/QR-62-CX/QR-63-33333330000000信息联络处理单纠正和预防措施处理单改进、纠正和预防措施实施情况一览表6465CX/QR