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安全防护网络检查验收记录表模板

一、项目基本信息

项目名称

[请填写项目全称]

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项目地点

[请填写具体地点或区域]

建设/运维单位

[请填写单位全称]

检查验收单位/部门

[请填写单位或部门全称]

检查负责人

[请填写姓名]

陪同检查人员

[请填写姓名及单位/部门]

检查日期

年月日

检查时段

上/下午时分至上/下午时分

天气情况

[请填写]

二、验收依据

1.[请列出相关国家/行业标准、规范名称及编号，如：《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》等]

2.[请列出项目设计方案、技术规格说明书、合同等相关文件名称及版本号]

3.[请列出相关审批文件、变更文件等]

4.[其他依据，如：前期整改要求等]

三、检查验收内容与结果

序号

检查大类

检查项

检查内容/标准要求

检查结果(符合/不符合/不适用)

问题描述及整改建议(如不符合)

备注

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1

**网络架构与拓扑**

1.1拓扑图准确性

网络拓扑图是否与现网一致，包含所有关键节点和链路，标注清晰。

1.2区域划分

是否按安全需求划分不同区域（如DMZ、办公区、核心业务区等），区域间访问控制策略是否明确。

1.3冗余与备份

关键网络链路、设备是否存在单点故障，是否有备份机制和灾难恢复能力。

1.4非法接入控制

是否有效防止未经授权的设备接入网络，如802.1X、端口安全等措施。

2

**边界防护**

2.1防火墙配置

防火墙策略是否清晰、最小权限，是否有效阻断非法访问，日志审计功能是否开启。

2.2入侵防御/检测

IPS/IDS设备是否部署到位，规则是否更新，是否能有效检测和阻断攻击行为。

2.3VPN与远程接入

远程接入是否采用VPN等安全方式，接入认证和权限控制是否严格。

2.4无线网络防护

无线接入点是否安全配置（SSID隐藏、WPA2/WPA3加密、强密码），是否部署无线入侵检测/防御。

3

**网络设备安全**

3.1设备账户安全

网络设备是否使用强密码，账户是否专人专用，是否定期更换密码，是否禁用默认账户。

3.2设备配置安全

是否关闭不必要的服务和端口，是否启用SSH等安全管理方式，禁用Telnet，是否配置Banner信息。

3.3固件与补丁

网络设备固件版本是否为最新稳定版，是否及时修复已知安全漏洞。

3.4端口安全

交换机端口是否配置安全策略，如MAC地址绑定、端口限速等。

4

**数据传输安全**

4.1传输加密

关键业务数据、管理数据在传输过程中是否采用加密措施（如TLS/SSL）。

4.2证书管理

如使用证书，证书是否有效，来源是否可信，是否有证书吊销机制。

5

**访问控制策略**

5.1身份认证

是否采用多因素认证或强口令策略，是否对登录失败进行限制。

5.2权限分配

用户权限是否基于最小权限原则和岗位需求分配，是否定期审查权限。

5.3访问审计

对关键设备和系统的访问是否有详细日志记录，包括操作人、时间、内容等。

6

**安全审计与日志**

6.1日志开启情况

网络设备、安全设备是否开启日志功能，日志是否完整。

6.2日志存储与管理

日志是否集中存储，保存时间是否符合要求，是否有日志分析机制。

6.3审计功能有效性

审计日志是否能有效支持安全事件追溯和责任认定。

7

**恶意代码防护**

7.1防病毒部署

网络边界和终端是否部署防病毒软件，病毒库是否及时更新。

7.2恶意代码检测

是否有机制检测和清除网络中的恶意代码，如邮件网关、Web网关的恶意代码过滤。

8

**物理环境与设备安全**

8.1机房环境

机房温湿度、供电、消防、门禁等是否符合规范。

8.2设备物理防护

网络设备是否有物理防护措施，防止非授权接触。

9

**安全管理制度与人员**

9.1制度建设

是否建立健全