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监理单位安全检查制度

第一章总则

1.1制定目的

为贯彻《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022版）》等法律法规，落实建设单位安全首要责任、监理单位监督责任，遏制群死群伤事故，特制定本制度。

1.2适用范围

本制度适用于××建设监理有限公司（以下简称“公司”）在全国范围内承担施工监理任务的所有房屋建筑、市政基础设施、轨道交通、电力、化工、港口航道等项目。

1.3管理原则

（1）风险预控、过程管控、闭环管理；

（2）谁监理、谁签字、谁负责；

（3）隐患即事故，零容忍；

（4）信息化、标准化、痕迹化。

第二章组织与职责

2.1公司级

（1）安全生产委员会（安委会）

主任：公司总经理；副主任：分管安全副总经理；成员：总工办、工程管理部、技术质量部、人力资源部、财务部、信息中心负责人。

职责：审批年度安全检查计划、重大隐患挂牌督办、事故内部追责、安全费用投入决策。

（2）安全监督部（常设办公室）

编制公司《安全检查作业指导书》；建立“监理安全专家库”（≥30人，覆盖基坑、高支模、起重吊装、盾构、有限空间、化工装置等专业）；每季度对全部在建项目开展飞行检查，权重占项目年终考核40%。

2.2项目级

（1）项目监理部

总监理工程师（以下简称“总监”）为项目安全第一责任人；设专职安全监理工程师（以下简称“专监”）≥1人/10万㎡或≥1人/1亿元造价；建立“安全监理日志—隐患台账—整改销项”三级台账。

（2）专业监理工程师

负责本专业（土建、机电、钢结构、幕墙、轨道交通信号等）危险源日巡查；使用“监理通”App拍照上传，30分钟内同步至建设单位、施工单位、公司后台。

2.3个人职责

（1）监理员：每日填写《旁站记录》，发现重大隐患有权先停工后报告；

（2）资料员：每日17:00前将隐患照片、通知单、回复单扫描成PDF，命名规则“项目简称+日期+编号”，上传公司NAS，保存期限≥5年；

（3）出差专家：参加公司飞检，出具《专家意见书》，对隐瞒重大隐患的项目总监具有“一票否决”权。

第三章安全检查分类与频次

3.1日常巡检

专监每日08:30—09:00对危大工程全覆盖，使用《每日危险源清单》（模板编号：JLAQ01），现场勾选并定位打卡。

3.2周检查

总监每周三组织“三方联检”（监理、建设、施工），重点核查上周整改完成率＜90%的隐患，填写《周安全检查纪要》（JLAQ02）。

3.3月度综合检查

每月25—30日，由总监带队，按《建筑施工安全检查标准》（JGJ592011）十项内容量化打分，得分＜70分或存在重大隐患的，立即签发《工程暂停令》（JLAQ03）。

3.4专项督查

（1）危大工程验收前必查：深基坑支护、高支模、起重吊装、盾构始发/到达、有限空间作业、跨线防护棚；

（2）季节性督查：每年4月防台风、6月防洪防汛、11月消防防火、12月防高坠；

（3）重大节假日前督查：五一、国庆、春节停工前“三断两封”（断水断电断气、封塔吊封升降机）。

3.5公司飞检

安全监督部采用“四不两直”方式，全年覆盖所有项目≥2次；检查表采用《公司飞检表》（JLAQ04）共200项，其中一票否决项12项（如塔吊超载保护失效、基坑监测数据报警未处置）。

第四章安全检查流程

4.1准备阶段

（1）资料准备：施工许可证、危大工程清单、专家论证报告、三级教育台账、特种作业人员证件、保险保单；

（2）工具准备：测距仪、力矩扳手、接地电阻测试仪、红外测温仪、无人机（用于50m以上高支模扫描）、便携式气体检测仪（四合一）；

（3）交底准备：检查前30分钟，总监组织“检查交底会”，明确路线、分工、重点、拍照点位。

4.2实施阶段

（1）现场实测：

a.基坑：坡顶位移≤0.3%H且≤30mm，周边建筑物沉降差≤2mm/d；

b.模板支架：立杆间距≤1.2m，步距≤1.5m，顶托外露≤200mm，U型支托开口朝外≤1/3；

c.施工升降机：防坠器标定周期≤1年，额定载荷试验≥1.25倍且制动距离≤0.5m；

d.盾构隧道：瓦斯浓度≥0.5%立即停机撤人，24小时内进行防爆改造。

（2）人员访谈：随机抽3名特种作业人员，现场操作灭火器、演示安全带穿戴，答对率＜100%视为不合格；

（3）资料核对：动火作业票、高处作业票、有限空间作业票“三票”时间、地点、人员、措施四统一。

4.3记录阶段

（1）现场填写《隐患通知单》（JL