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养老机构包保制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国养老服务法》《养老机构服务安全基本规范》等行业法规及集团母公司关于风险防控和精细化管理的要求制定，旨在规范养老机构包保制度运行，提升服务质量与安全管理水平，防范运营风险，促进机构可持续发展。

第二条本制度适用于公司总部各部门、下属养老机构及全体员工，涵盖养老机构服务协议签订、日常运营管理、应急处置、质量监督等全流程包保管理活动。

第三条本制度下列术语含义：

（一）XX专项管理：指养老机构包保制度中，围绕服务质量、安全管理、风险防控等核心环节开展的系统性管控工作。

（二）XX风险：指因管理漏洞、操作失当、外部环境变化等可能导致的机构运营中断、服务质量下降或安全事故等负面影响。

（三）XX合规：指包保管理活动严格遵守国家法律法规、行业标准和公司内部制度，确保业务行为合法有效。

第四条XX专项管理遵循以下原则：

（一）全面覆盖：确保包保管理渗透机构运营各环节，不留监管盲区。

（二）责任到人：明确各层级、各部门包保职责，实现闭环管理。

（三）风险导向：优先防控重大风险，动态调整管控措施。

（四）持续改进：定期评估包保效果，优化制度流程。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人对XX专项管理负总责，统筹决策、资源配置及重大风险处置；分管领导为直接责任人，负责日常组织协调和考核监督。

第六条设立XX专项管理领导小组，由公司主要负责人牵头，成员包括分管领导、牵头部门负责人及专责部门代表，主要履行以下职能：

（一）统筹制定包保管理制度及年度计划；

（二）协调跨部门重大风险处置；

（三）审议关键环节管控标准及考核结果。

第七条明确三类主体职责：

（一）牵头部门：

1.负责包保制度体系建设，定期修订完善；

2.组织开展包保风险识别与评估；

3.监督考核各机构包保执行情况；

4.指导培训包保业务操作规范。

（二）专责部门：

1.审核机构包保业务流程合规性；

2.优化服务协议条款及考核指标；

3.指导机构开展风险处置与预案演练。

（三）业务部门/下属单位：

1.落实包保要求，开展日常自查；

2.纳入服务协议签订与续约评估；

3.提交包保管理月度报告及异常事件。

第八条基层执行岗须履行以下合规责任：

（一）签署岗位合规承诺书；

（二）及时上报包保业务中的风险隐患；

（三）拒绝执行违反制度的行为，并向上级反映。

第三章专项管理重点内容与要求

第九条服务协议签订环节：

（一）合规标准：严格审查服务对象需求，协议条款需经法律顾问审核；明确服务范围、费用标准及退出机制。

（二）禁止行为：严禁以虚假承诺诱导签约，杜绝捆绑销售。

（三）重点防控：防范因条款缺失导致的法律纠纷。

第十条服务质量管控环节：

（一）合规标准：执行《养老机构服务基本规范》，定期开展服务评估；建立长者满意度回访机制。

（二）禁止行为：严禁服务缺位（如日常巡视频率不足）、服务歧视（如区别对待特殊需求长者）。

（三）重点防控：防范服务投诉激增引发的声誉风险。

第十一条安全隐患排查环节：

（一）合规标准：每月开展消防、食品、设施等安全检查，建立隐患台账并闭环整改；联合第三方机构开展年度安全评估。

（二）禁止行为：隐瞒重大隐患不报，擅自更改消防设施。

（三）重点防控：防范因安全疏漏导致的伤亡事故。

第十二条人员资质管理环节：

（一）合规标准：护理员持证上岗，定期开展职业培训；签订服务对象隐私保护协议。

（二）禁止行为：聘用无资质人员，泄露长者个人信息。

（三）重点防控：防范因人员素质不足引发的纠纷。

第十三条费用使用监管环节：

（一）合规标准：设立专账管理服务费用，每月向服务对象公示账目；明确费用使用范围及审批权限。

（二）禁止行为：挪用服务费用，违规收取额外费用。

（三）重点防控：防范财务舞弊行为。

第十四条应急处置流程环节：

（一）合规标准：制定突发事件处置预案（如火灾、疾病爆发），开展定期演练；建立应急物资储备制度。

（二）禁止行为：应急预案失效，应急物资过期。

（三）重点防控：防范突发事件处置不力造成的次生风险。

第十五条退出机制管理环节：

（一）合规标准：协议到期前30日书面通知，协商续约或终止；妥善交接服务对象资料及资产。

（二）禁止行为：强制终止服务，恶意侵占机构资产。

（三）重点防控：防范因退出不当引发的纠纷。

第四章专项管理运行机制

第十六条制度动态更新机制：

（一）牵头部门每年结合法规变化