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集团质量管理标准执行细则

第一章总则

1.1目的与依据

为确保集团质量管理体系的有效运行，规范各业务单元质量管理行为，提升整体产品与服务质量，增强市场竞争力，依据国家相关法律法规及集团《质量管理手册》，特制定本细则。本细则旨在将集团质量管理标准的原则性要求转化为可直接操作的具体规范，明确各层级、各岗位在质量管理中的职责与活动要求。

1.2适用范围

本细则适用于集团总部及各下属子公司、分公司（以下统称“各单位”）的所有产品研发、采购、生产、销售及相关服务过程的质量管理活动。集团内临时性项目及外包过程的质量管理，亦应参照本细则执行。

1.3基本原则

各单位在执行本细则时，应遵循以下原则：

1.客户导向：以客户需求和期望为关注焦点，将其转化为具体的质量要求并予以满足。

2.领导作用：各单位最高管理者应对质量管理体系的建立、实施和持续改进负总责，营造全员参与的质量文化氛围。

3.全员参与：质量管理是全体员工的共同责任，鼓励员工积极参与质量改进活动。

4.过程方法：识别和管理质量管理相关的各个过程，确保过程之间的有效衔接和高效运行。

5.持续改进：通过定期的监测、分析和评价，不断寻求质量管理体系的改进机会，提升整体绩效。

第二章质量管理体系

2.1体系策划与建立

各单位应根据集团质量管理标准的要求，并结合自身业务特点，策划、建立、实施和保持质量管理体系。体系应覆盖本单位所有与质量相关的活动，并形成文件化的管理体系，包括但不限于质量方针、质量目标、程序文件、作业指导书及相关记录。

2.2体系文件管理

2.2.1各单位质量管理体系文件应层次清晰、内容协调、规定明确，并易于理解和执行。文件的编制、审批、发布、分发、使用、更改、回收及作废应受控管理。

2.2.2确保在文件使用场所可获得有效版本的文件。电子文件的管理应符合集团信息安全相关规定，确保其完整性和可追溯性。

2.3体系运行与维护

各单位应确保质量管理体系在日常运营中得到严格执行。定期对体系运行情况进行自查，发现问题及时采取纠正和预防措施，确保体系的适宜性、充分性和有效性。

第三章组织架构与职责

3.1集团质量管理职责

集团质量管理部门负责统筹规划集团整体质量管理工作，组织制定和修订集团级质量管理标准及相关制度，对各单位质量管理体系运行情况进行监督、指导和考核，并协调跨单位的重大质量问题。

3.2各单位质量管理职责

各单位最高管理者是本单位质量管理的第一责任人，应设立或明确质量管理部门及岗位，配备与业务规模相适应的质量管理专业人员。各单位质量管理部门负责本单位质量管理体系的具体实施、内部审核、日常监督及质量改进工作，确保本单位质量目标的实现。

3.3岗位质量职责

各单位应明确各部门及各岗位的质量职责、权限和相互关系，并在岗位职责说明书中予以体现。确保每个员工都清楚自己在质量管理中应承担的责任和义务，以及与其他岗位的协作要求。

第四章资源管理

4.1人力资源

4.1.1各单位应根据质量管理需求，配备具备相应能力和经验的人员。对从事影响产品质量工作的人员，应进行必要的培训和资格考核，确保其胜任本职工作。

4.1.2建立培训档案，记录培训内容、参加人员、考核结果等。定期评估培训效果，持续提升员工的质量意识和技能水平。

4.2基础设施

各单位应识别、提供并维护为实现产品符合要求所需的基础设施，包括生产设备、工艺装备、检测仪器、办公设施、通讯网络等。定期对基础设施进行维护保养和检修，确保其处于良好运行状态。

4.3工作环境

各单位应确定并管理为实现产品符合要求所需的工作环境，包括温度、湿度、洁净度、照明、通风、安全防护等。创造适宜的工作环境，以确保员工健康安全和产品质量稳定。

第五章产品实现过程

5.1产品实现的策划

各单位在新产品开发或现有产品改进时，应进行产品实现的策划。策划内容应包括产品的质量目标、所需的过程和文件、资源需求、验证和确认活动、验收准则以及质量记录等。策划结果应形成文件，并随着产品的进展适时更新。

5.2与顾客有关的过程

5.2.1应充分识别和确定顾客对产品的需求和期望，包括明确规定的要求、隐含的要求以及法律法规的要求。

5.2.2在向顾客作出提供产品的承诺之前（如投标、签订合同前），应对产品要求进行评审，确保有能力满足这些要求。

5.2.3建立与顾客沟通的渠道，及时获取顾客反馈，包括订单处理、交付、售后服务等环节的沟通，以及顾客的抱怨和投诉处理。

5.3设计和开发

5.3.1设计和开发过程应包括策划、输入、输出、评审、验证、确认及更改控制等阶段。每个阶段的工作内容、职责、进度和交付物应明确。

5.3.2设计和开发输入应充分、适宜，并形成文件。对输入应进行评审，确保其完整性和适宜性。

5.3.3设计