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企业生产流程安全检查表与制度

一、适用场景与触发条件

本安全检查表及制度适用于企业各类生产流程的日常安全管理，具体包括但不限于以下场景：

常规生产周期检查：每日开工前、生产过程中及收工后，对生产设备、作业环境、人员操作等进行例行安全检查；

特殊节点检查：节假日停复工前、季节交替（如高温、严寒）、极端天气（如暴雨、台风）前后，针对性开展安全风险排查；

设备变更检查：新设备投产、设备改造或维修后，对设备安全功能、操作规程符合性进行专项检查；

专项活动检查：配合“安全生产月”“警示周”等活动，或上级单位要求开展的全流程安全督查；

后复盘检查：发生生产安全或未遂事件后，对相关流程进行安全漏洞溯源检查。

二、安全检查全流程操作指南

（一）检查准备阶段

明确检查目标：根据生产阶段或场景需求，确定检查重点（如设备运行稳定性、员工防护措施合规性等），避免盲目检查。

制定检查计划：内容包括检查时间、范围（具体产线/工序）、参与人员（需含安全负责人、生产主管、专业技术人员及一线员工代表）、检查工具（如绝缘电阻表、气体检测仪、安全帽等）及检查标准（依据国家法规、行业标准及企业安全管理制度）。

组建检查小组：由企业安全管理部门牵头，成员需具备相应资质（如安全员证、特种设备操作证），明确分工（如记录员、现场检查员、技术评估员），保证检查客观专业。

（二）现场实施阶段

逐项对照检查：依据《生产流程安全检查表》（见第三部分），对生产流程各环节进行逐一排查，重点关注以下维度：

设备设施：运行参数是否正常、安全附件（如防护罩、急停按钮）是否有效、电气线路是否老化、特种设备是否定期检验；

作业环境：通道是否畅通、消防器材是否完好、照明/通风是否符合标准、危险品存储是否合规；

人员操作：员工是否按规程操作、是否正确佩戴防护用品（如安全帽、防毒面具）、特种作业人员是否持证上岗；

应急准备：应急通道是否畅通、应急物资是否充足、员工是否熟悉应急处置流程。

记录检查结果：对检查中发觉的问题，详细记录“问题描述、位置、风险等级（高/中/低）”，并由检查人员签字确认，保证信息可追溯。

（三）问题整改阶段

分类梳理问题：检查结束后24小时内，对问题进行汇总分析，按“立即整改”“限期整改”“长期整改”分类，明确整改责任部门（如生产部、设备部）及责任人（如王、赵）。

下达整改通知：向责任部门书面下达《安全隐患整改通知单》，注明整改内容、期限（一般问题不超过3天，重大问题立即停工整改）及验收标准。

跟踪整改进度：安全管理部门每日跟踪整改进展，对逾期未整改的部门进行督办，必要时上报企业安全生产委员会协调解决。

（四）复查与闭环管理

整改效果验收：责任部门完成整改后，提交《整改完成报告》，检查小组在2个工作日内现场复查，确认问题彻底解决（如设备维修后需试运行24小时无异常）。

归档与总结：将检查记录、整改通知、复查报告等资料整理归档，每季度形成《安全检查分析报告》，总结共性问题（如防护用品佩戴不规范），优化安全管理制度。

三、生产流程安全检查表示例

检查大类

检查项目

检查内容

检查标准

检查方法

检查结果（合格/不合格）

问题描述

整改责任人

整改期限

复查结果

设备设施安全

特种设备运行

压力容器、起重设备等是否在检验有效期内，运行参数（压力、温度）是否在规定范围

《特种设备安全法》要求，设备检验合格标识清晰，参数波动≤±5%

查阅台账、现场监测

李*

2023–

电气设备安全

线路是否老化、破损，设备接地是否可靠，配电箱是否张贴警示标识

GB50052-2016标准，接地电阻≤4Ω，无裸露线缆

目视检查、仪器测量

张*

2023–

作业环境安全

消防设施

灭火器压力是否正常、消防通道是否堆物、应急照明是否完好

《建筑设计防火规范》，灭火器指针在绿区，通道宽度≥1.2米

实测、功能测试

王*

2023–

危险品存储

化学品是否分类存放，MSDS（安全技术说明书）是否齐全，存储区域是否通风

《危险化学品安全管理条例》，易燃易爆品与氧化剂隔离，通风设备正常运行

核对清单、现场检查

赵*

2023–

人员操作安全

防护用品使用

员工是否按岗位要求佩戴安全帽、防护手套、护目镜等

企业《劳动防护用品管理制度》，用品完好无损，佩戴方式正确

现场抽查、询问操作

各班组长

立即整改

操作规程执行

是否违规超速/超载操作设备，特种设备作业人员是否持证

《安全生产操作规程》，无“三违”（违章指挥、违章作业、违反劳动纪律）行为

监控录像抽查、证件核对

刘*

2023–

应急准备

应急预案与演练

岗位是否张贴应急处置卡，员工是否熟悉疏散路线，近期是否开展应急演练

《生产安全应急预案管理办法》，演练频次≥1次/半年，员工知晓率达100%

查阅预案、现场提问

安全部

长期坚持

四、执行要点与风险规避

避免形式