质量管理体系内审工作计划范本.docxVIP

1.审核目的

为确保本公司质量管理体系（以下简称“体系”）持续符合ISO9001（或其他适用标准/法规）标准及公司质量管理体系文件的要求，验证体系运行的有效性和充分性，识别改进机会，促进体系的持续改进，特制定本内部审核计划。

2.审核范围

本次内部审核将覆盖公司质量管理体系所涉及的所有相关部门、过程及活动。具体包括但不限于：

*与质量管理体系相关的各职能部门（如：管理层、设计、生产、采购、销售、客服、人力资源、行政、财务等，根据公司实际情况列举）。

*体系覆盖的所有关键过程和支持过程（如：文件管理、记录控制、管理评审、内部审核、不合格品控制、纠正措施、预防措施、客户沟通、设计开发、采购控制、生产过程控制、监视和测量装置控制、产品检验等，根据公司实际情况列举）。

*体系文件规定的各项要求的落实情况。

3.审核依据

*ISO9001:XXXX（或其他适用的质量管理体系标准，如ISO____,IATF____等，请填写具体版本号）标准。

*本公司质量管理体系文件（质量手册、程序文件、作业指导书、质量计划等）。

*适用的法律法规及其他要求。

*客户合同/订单中明确的质量要求（如适用）。

4.审核频次与时间安排

*审核频次：本次为[年度/半年度/季度/专项]内部审核。

*计划审核日期：自YYYY年MM月DD日至YYYY年MM月DD日。

*预计审核总天数：[具体天数]个工作日。

*审核方式：[集中式/滚动式]（根据实际情况选择）。

4.2审核日程安排

（以下为示例，具体安排需根据实际情况详细制定）

日期

时间段

审核部门/过程

审核员

受审核部门陪同人员

主要审核内容概要

:---------

:-------

:--------------------

:---------

:-----------------

:----------------------------------------------

YYYY-MM-DD

上午

管理层（质量方针、目标、沟通等）

[审核员A]

[管理层代表]

方针目标的适宜性、充分性、有效性，管理承诺，内部沟通等

上午

质量管理部（体系维护、内审、纠正预防等）

[审核员B]

[质量部负责人]

体系文件控制、记录控制、内部审核实施、不符合项处理、纠正预防措施等

下午

采购部（供应商管理、采购过程等）

[审核员A]

[采购部负责人]

供应商选择与评价、采购信息、采购产品验证等

YYYY-MM-DD

上午

生产部（生产过程控制、设备管理等）

[审核员B]

[生产部负责人]

生产计划、过程参数控制、设备维护保养、标识和可追溯性、过程检验等

下午

销售部（合同评审、客户沟通等）

[审核员A]

[销售部负责人]

合同评审、客户需求确认、客户反馈处理等

...

...

...

...

...

...

YYYY-MM-DD

全天

审核组内部沟通、不符合项确认、报告初稿编写

全体审核员

-

-

YYYY-MM-DD

上午

审核报告分发与沟通

[审核组长]

各部门代表

通报审核情况，确认不符合项

5.审核组成员及分工

*审核组长：[审核组长姓名]，[职称/资质，如：高级审核员]，负责审核的策划、组织、协调，审核报告的编制与提交。

*审核组员：

*[审核员A姓名]，[职称/资质]，负责[具体部门/过程]的审核。

*[审核员B姓名]，[职称/资质]，负责[具体部门/过程]的审核。

*（可根据审核规模增减审核员数量）

*审核员资质要求：所有审核员均需经过适当的内部审核员培训并考核合格，具备相应的专业知识和审核技能，且与被审核部门无直接利益冲突，以确保审核的客观性和公正性。

6.审核方法与技巧

*文件审查：查阅质量手册、程序文件、作业指导书、记录表单等体系文件是否齐全、适宜、充分。

*现场访谈：与各部门相关人员进行沟通，了解其对体系要求的理解和执行情况。

*过程观察：实地观察各过程的实际运作情况，是否符合规定要求。

*记录抽查：随机抽取相关的运行记录、检验记录、校准记录等，验证其完整性、准确性和有效性。

*抽样验证：对关键过程的输出进行抽样检查，确认其符合规定要求。

*审核过程中，审核员应坚持客观、公正、基于事实的原则，收集客观证据，并做好详细的审核记录。

7.审核准则

*体系文件的规定。

*ISO9001（或其他适用标准）的要求。

*适用的法律法规要求。

*合同规定的质量要求（如适用）。

*判断是否存在不符合项的标准：未满足上述审核准则的要求，即构成不符合项。

8.审核报告

*审核组在审核结束后[具体天数，如：5个工作日]