产品质量管理检查清单模板全行业.docVIP

产品质量管理检查清单模板（全行业通用版）

一、适用范围与典型应用场景

常规质量巡检：生产过程中的阶段性质量监控，保证产品符合预设标准；

新产品上市前检查：对研发阶段或试生产产品的全面质量验证，降低市场投放风险；

客户投诉后专项排查：针对客诉问题追溯生产、检验环节，定位质量薄弱点；

体系认证/审核支持：配合ISO9001等质量管理体系认证，提供标准化检查依据；

供应链质量管控：对原材料、外协件供应商的质量能力评估与现场审核。

二、标准化操作流程

步骤1：检查前准备（1-2个工作日）

组建检查团队：明确检查组长（明）、质量工程师（华）、生产部门代表（*刚）等角色，保证涵盖生产、技术、质量等跨职能人员；

明确检查依据：收集相关标准（如国标GB、行标HB、企标Q/X）、技术图纸、工艺文件、客户质量协议等，作为检查基准；

制定检查计划：确定检查范围（全流程/特定环节）、时间节点（如某日9:00-12:00生产车间）、人员分工及所需工具（如卡尺、万用表、检测记录表）；

通知相关部门：提前3个工作日向生产、采购、仓储等部门发送检查通知，确认配合人员及资源准备情况。

步骤2：现场检查实施（按计划执行）

首次会议：检查组长组织召开简短会议，明确检查目标、流程及要求，各部门接口人签字确认；

分区域/环节检查：

原材料环节：核对供应商资质、来料检验报告（IQC记录）、物料存储条件（如温湿度、防护措施），抽查库存物料的外观、规格是否符合要求；

生产过程环节：检查关键工序（如焊接、装配、调试）的工艺参数执行记录、设备点检表、操作人员资质（上岗证、培训记录），现场观察操作规范性（如工具使用、静电防护）；

成品检验环节：核对FQC（最终检验）记录、抽样标准（如AQL），检查成品的功能测试报告（如寿命、安全指标）、外观瑕疵（划痕、色差）、包装完整性（防静电袋、标签信息）；

文件记录环节：抽查质量记录的完整性（如检验表、不合格品处理单）、真实性（签名、日期）、可追溯性（批次号关联记录）；

记录问题点：对发觉的不符合项，现场拍照留证，详细记录问题描述（如“1号机台焊接温度偏差±5℃，超出工艺文件要求±2℃”），由责任部门现场确认签字。

步骤3：问题整改与跟踪（检查后3-5个工作日）

编制检查报告：检查组长汇总检查数据，统计不合格项数量、分布环节（如“原材料占比20%，生产过程占比50%”），分析根本原因（如设备未校准、操作人员培训不足），形成《产品质量检查报告》，抄送管理层及责任部门；

下发整改通知：对不合格项明确整改要求，包括“整改措施（如立即校准设备+每日点检）、责任人（*刚）、完成期限（如某日下班前）”，由质量部门跟踪整改进度；

验证整改效果：整改期限后，质量工程师到现场复查，确认措施有效性（如“设备校准证书已更新，连续3天点检记录达标”），对未达标项升级处理（如扣减部门绩效、启动供应商考核）。

步骤4：总结与持续改进（每月/季度）

召开质量例会：检查组长组织各部门回顾检查结果，通报高频问题（如“近3个月包装破损问题占比30%”），讨论系统性改进方案（如优化包装设计、增加防护工装）；

更新检查清单：根据工艺优化、法规更新或客户反馈，动态调整检查项目（如新增“环保材料检测项”），保证模板适用性；

归档记录：将检查报告、整改记录、验证报告等整理归档，保存期限不少于3年，作为质量追溯及体系审核的依据。

三、产品质量管理检查清单模板（通用版）

检查基本信息

检查名称

检查日期

检查地点

检查组长

例：2024年Q3常规巡检

2024-07-15

生产车间/成品仓

*明

检查项目及记录

检查大类

检查内容

检查方法

检查结果（合格/不合格）

问题描述（可附页编号）

整改责任人

整改期限

整改验证结果（合格/不合格）

基础管理要求

质量管理体系文件是否齐全、现行有效

抽查文件版本号、受控状态

□合格□不合格

-

-

-

-

质量目标是否分解至各部门并定期考核

核对目标分解表、考核记录

□合格□不合格

例：生产部未完成“一次交验合格率98%”目标

*刚

2024-07-20

□合格□不合格

原材料质量控制

供应商资质文件（营业执照、认证证书）是否在有效期内

查看资质档案

□合格□不合格

-

*华

-

-

来料检验记录是否完整，抽样是否符合AQL标准

抽查IQC报告、抽样单

□合格□不合格

例：某批次电阻未按GB/T2828.1抽样

*华

2024-07-18

□合格□不合格

物料存储标识是否清晰（名称、批次、状态）

现场核对物料卡、标识牌

□合格□不合格

例：部分物料卡未更新“有效期”

*刚

2024-07-16

□合格□不合格

生产过程质量控制

关键工序工艺参数是否符合文件要求

现场查看设备显示屏、记录

□合格□不合格

-

*刚

-

-

设备点检