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运营助理岗位月度KPI绩效考核表

一、考核目的与适用范围

1.1目的

通过量化指标与过程追踪，将运营助理月度产出与电商事业部年度GMV目标（2024年12亿元）直接挂钩，实现“人人头上有指标，天天数据可复盘”。

1.2适用范围

杭州总部电商运营中心下属全部32名运营助理（含居家办公6人），考核周期为自然月，每月1日0:00至当月最后一日24:00。

二、考核原则

2.1结果与过程并重：结果权重70%，过程权重30%，杜绝“唯销量论”。

2.2数据可审计：全部指标来源统一接入数据中台“朱雀”，原始数据保留36个月，HRBP与财务共享只读权限。

2.3双向沟通：每月25日由直属运营经理发起30分钟“KPI校准会”，被考核人有权提交补充证据，经理须现场给出采信或不采信的书面理由。

三、指标体系与权重

一级指标

二级指标

权重

指标定义

计算公式/口径

数据来源

考核阈值

评分规则

责任岗位

店铺运营结果

支付GMV

15%

考核周期内，所属店铺在天猫/京东/抖音的确认收货GMV

∑订单实付金额－退款金额

朱雀-生意参谋/京东商智

≥110%月预算得100分；90%-109%线性；90%得0分

每低1%扣2分，扣完为止

运营助理A

店铺运营结果

支付转化率

10%

支付买家数/访客数

官方后台导出

同上

行业均值×1.05

每低0.1pct扣1分

运营助理A

店铺运营结果

退款率

5%

退款订单/支付订单

同上

同上

≤行业均值

每高0.2pct扣1分

运营助理A

商品管理

上新准时率

8%

月度计划上新SKU数中，按时上架SKU占比

准时SKU/计划SKU

ERP-朱雀

100%

每低1%扣1分

运营助理B

商品管理

缺货断码率

7%

产生缺货的天数/周期天数

缺货SKU×缺货天数/（SKU数×周期天数）

ERP

≤2%

每高0.1pct扣1分

运营助理B

活动执行

活动ROI

10%

活动GMV/活动费用（含平台佣金、达人佣金、投放）

同上

财务系统

≥3.0

每低0.1扣2分

运营助理C

活动执行

活动素材一次通过率

5%

设计一次过稿素材/总需求素材

同上

钉钉审批

≥90%

每低1%扣1分

运营助理C

数据支持

日报准确率

5%

日报数据与朱雀差异≤0.5%的天数/周期天数

同上

人工抽检

100%

每出现1天差异0.5%扣2分

运营助理D

数据支持

数据需求响应时长

5%

需求提出至交付≤4小时

钉钉计时

需求方评价

100%

每超1次扣1分

运营助理D

客户服务协同

平台投诉率

5%

平台介入投诉订单/支付订单

官方后台

同上

≤0.15%

每高0.01pct扣1分

运营助理E

客户服务协同

发票开具及时率

3%

消费者申请后24h内开票订单/总申请

ERP+财务

同上

100%

每低1%扣1分

运营助理E

内部流程

SOP违规次数

5%

被稽核组下发《运营违规单》次数

稽核系统

稽核组

0次

每1次扣5分

全体

学习成长

微课通关数

4%

当月完成《运营微课》≥3门且测验≥80分

企业微信学习板

HRBP

3门

每少1门扣2分

全体

价值观

价值观评分

3%

采用阿里360打分，满分5分

平均得分

同事+上级

≥4.5

每低0.1扣1分

全体

四、评分与等级

4.1总分100分，附加加减分项±5分封顶。

4.2等级划分

A+（卓越）≥100分；A（优秀）90-99；B（良好）75-89；C（待改进）60-74；D（不合格）60。

4.3强制比例

A+不超过10%，C+D合计不低于15%，由中心总监在月度复盘会上统一校准。

五、加减分细则

类别

具体事件

加减分

认定流程

加分

提出流程优化被采纳并节省费用≥1万元

+2~5分

本人提交OA-运营经理-财务核实-中心总监签批

加分

获得平台官方荣誉（如天猫五星运营）

+3分

官方公告截图+HRBP备案

减分

因个人原因导致店铺扣分≥6分

-5分

平台后台截图+稽核组确认

减分

未按保密制度外泄数据，造成舆情

-5分

稽核组+法务认定，可直接启动解除劳动合同

六、实施流程（时间轴）

T-3日（上月28日）

①数据中台自动拉取原始数据并锁定；②HRBP发布《考核启动通知》。

T-2日

③被考核人登录“朱雀-绩效”模块，核对异常数据并提交申诉；④运营经理24小时内完成初审。

T-1日

⑤中心总监组织校准会，确定最终得分与等级；⑥HRBP生成《月度绩效确认书》