产品质量检查及控制清单.docVIP

产品质量检查及控制清单通用工具模板

一、适用场景与时机

本清单适用于制造业企业在产品全生命周期内的质量管控环节，具体包括但不限于以下场景：

新产品投产前验证：新产品试制完成后，批量生产前对设计、工艺、物料及生产过程的质量确认；

批量生产过程巡检：生产过程中对关键工序、半成品及成品进行定期或随机抽样检查；

客户投诉后专项排查：因产品质量问题引发客户投诉时，对相关批次产品及生产流程的追溯性检查；

供应商来料验收：对外购原材料、零部件、外协件等入库前的质量检验；

产品出厂前终检：成品包装、入库前对产品外观、功能、包装合规性的最终确认。

二、操作流程详解

（一）准备阶段

明确检查依据

收集并确认检查所依据的标准，包括但不限于：产品技术图纸、工艺文件、质量检验规范（SOP）、国家/行业标准（如GB、ISO）、客户特殊要求等；

保证所有依据文件为最新有效版本，避免使用过期文件。

配置检查资源

人员：指定具备资质的检查员（如工、技），必要时邀请工艺、研发人员参与专项检查；

工具：准备检查所需的测量仪器（如卡尺、千分尺、万用表）、检测设备（如耐压测试仪、色差仪）、记录表格及拍照设备，保证工具在校准有效期内；

环境：检查环境需符合产品要求（如无尘车间、恒温环境），避免环境因素影响检查结果。

划分检查批次

按生产批次、订单号或班组划分检查单元，保证同一批次产品生产条件、物料来源一致，便于追溯问题根源。

（二）检查执行阶段

逐项核对检查项目

依据“清单模板表格”中的检查项目，按“先外观后功能、先整体后局部”的原则逐项检查；

对每个项目，严格对照“检查标准”判定结果，在“检查结果”栏勾选“合格”或“不合格”，不合格项需详细记录“问题描述”（如“外壳划痕长度＞2mm”“电阻值偏差超出±5%”）。

记录数据与影像资料

对关键尺寸、功能参数等量化指标，需记录具体测量值（如“长度：50.2mm，标准：50±0.1mm”）；

对外观缺陷、装配错误等异常情况，同步拍摄清晰照片或视频，标注问题位置及批次信息，作为问题追溯依据。

现场沟通与初步判定

检查过程中发觉不合格项时，立即通知生产现场负责人（如*班组长），共同确认问题现象，避免误判；

对争议项，及时上报质量主管（如*主管）组织工艺、研发部门联合判定，保证结果客观公正。

（三）问题处理与整改阶段

不合格品标识与隔离

对判定为不合格的产品（含半成品、成品），立即粘贴“不合格”标签，隔离至指定区域，防止误用或混入合格品；

填写《不合格品处理单》，明确产品信息、问题描述、责任部门（如生产部、采购部）。

制定整改措施

责任部门需在24小时内分析不合格原因（如操作失误、设备异常、物料缺陷），并制定《纠正预防措施表》，内容需包括：

根本原因分析（如“员工未按作业指导书操作”“模具磨损导致尺寸偏差”）；

纠正措施（如“立即返工不合格品”“更换模具”）；

预防措施（如“加强员工培训”“增加设备点检频次”）；

完成期限（如“2024年X月X日前完成整改”）。

整改效果验证

质量部门按期限跟踪整改措施落实情况，对整改后的产品进行重新检查；

验证合格后，在《纠正预防措施表》中记录“验证结果”，关闭不合格品处理流程；

若整改后仍不合格，需重新分析原因，调整措施直至问题解决。

（四）报告输出与存档

编制检查报告

每次检查完成后，24小时内汇总检查数据，编制《质量检查报告》，内容需包括：

检查基本信息（产品名称、批次、检查日期、检查员）；

检查结果统计（合格数量、不合格数量、批次合格率）；

主要问题项及整改情况；

改进建议（如“优化XX工序的作业指导书”“加强供应商来料检验”）。

资料存档

将检查记录、不合格品处理单、纠正预防措施表、检查报告等资料整理存档，存档期不少于产品保质期再加1年，保证质量可追溯。

三、清单模板表格

产品质量检查及控制清单

产品信息

产品名称：______________________产品型号：______________________生产批次：______________________检查日期：______________________检查员：工审核人：主管

序号

检查项目

———-

——————–

1

外观质量

2

尺寸精度

3

功能参数

4

标识与包装

5

附件完整性

…

…

四、使用关键提示

动态更新检查标准

当产品设计、工艺或客户要求变更时，需及时更新“检查标准”栏内容，并重新组织检查员培训，保证标准执行一致。

强化问题追溯机制

对重复出现的不合格项（如同一工序连续3批次出现尺寸偏差），需启动根本原因分析（RCA），必要时召开质量改进会议，制定长期预防措施。

规范检查人员行为

检查员需客观记录检查结果，不得伪造数据；对检查中发觉的重大质量隐患（如安全功能不达标），需立即暂停生产并上报企业