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质量控制与检验流程标准模板

一、适用范围与典型场景

新产品试产阶段：验证产品是否符合设计要求及质量标准；

常规批量生产：对生产过程中的关键工序、成品进行例行检验；

供应商来料验收：保证原材料、外协件等符合采购质量约定；

客户投诉复检：针对客户反馈的质量问题进行追溯与验证；

过程巡检：监控生产过程中的质量波动，及时发觉并纠正异常。

二、标准化操作流程

（一）检验准备阶段

明确检验依据

获取并确认检验标准，包括但不限于：产品图纸、技术协议、质量计划、国家/行业标准（如ISO9001、GB/T19001）、客户特殊要求等；

保证检验依据为最新有效版本，过期或作废文件不得使用。

检验设备与环境准备

根据检验项目选择合适的检测设备（如卡尺、千分尺、光谱仪、测试台等），确认设备在校准有效期内且状态正常；

检验环境需符合标准要求（如温度、湿度、洁净度等），并记录环境参数。

人员与物料准备

指定具备资质的检验员（需通过相关培训并考核合格），明确检验职责；

准备检验记录表、标签、不合格品隔离区等物料，保证检验过程可追溯。

（二）检验实施阶段

抽样与标识

按抽样标准（如GB/T2828.1、AQL标准）进行抽样，保证样本具有代表性；

对待检品进行清晰标识（如“待检”标签），避免与已检品混淆。

执行检验操作

依据检验标准逐项检测，记录实测数据（如尺寸、外观、功能参数等）；

检验过程中若发觉设备异常或标准不明确，立即暂停检验并上报*主管确认。

结果初步判定

将实测数据与标准要求对比，对每个检验项目进行“合格/不合格”初步判定；

对关键项（如安全指标、核心功能）不合格的，立即标识并隔离不合格品。

（三）结果判定与记录阶段

综合质量判定

根据检验项目的重要性（关键项、重要项、一般项）及缺陷等级（致命、严重、轻微），综合判定整批产品/物料是否合格；

缺陷判定标准参考示例：

致命缺陷：可能导致产品安全失效或违反法规（如绝缘强度不足）；

严重缺陷：影响产品使用功能（如尺寸超差导致无法装配）；

轻微缺陷：不影响功能但影响外观（如轻微划痕）。

检验记录填写

按要求填写《检验记录表》（见模板一），内容需真实、完整，包括：产品信息、检验日期、检验员、标准要求、实测数据、判定结果、异常说明等；

记录需字迹清晰，不得涂改，错误处需划线修改并签名确认。

（四）不合格品处理阶段

隔离与标识

将不合格品移至指定“不合格品隔离区”，悬挂红色“不合格”标签，明确标注不合格类型（如“尺寸超差”“功能不达标”）。

原因分析与处置

由质量部门组织生产、技术、采购等部门进行原因分析（如使用5W1H方法：何事、何时、何地、何人、为什么、如何）；

根据不合格原因制定处置措施：

返工/返修：针对可修复的不合格品，明确返工工艺及重新检验要求；

降级使用：针对不影响客户使用但不符合原标准的不合格品，经客户或*经理批准后降级；

报废/退货：针对无法修复或严重不符合要求的不合格品，按流程报废或退回供应商。

验证与闭环

对返工/返修后的产品重新检验，确认合格后方可转入下一环节；

填写《不合格品处理报告》（见模板二），记录分析结果、处置措施及验证情况，由相关负责人（主管、经理）签字确认。

（五）记录归档与改进阶段

记录归档

将检验记录、不合格品处理报告、质量分析报告等资料整理归档，保存期限不少于产品保质期+1年（或按客户/法规要求）。

持续改进

定期对检验数据（如不合格率、缺陷类型分布）进行统计，识别质量薄弱环节；

针对重复发生的问题，组织跨部门会议制定纠正预防措施，更新检验标准或作业指导书，形成质量改进闭环。

三、配套表单模板

模板一：产品检验记录表

产品名称/型号

检验日期

生产批次/订单号

检验员

*工

供应商/生产车间

标准文件编号

检验项目

标准要求

实测数据

结果（合格/不合格）

（示例：外观）

无划痕、污渍

无划痕，轻微污渍

不合格

（示例：尺寸A）

10±0.1mm

10.05mm

合格

（示例：功能参数）

≥100N

102N

合格

综合判定

□合格□不合格

异常说明

轻微污渍，需返工

审核人

*经理

批准人

*总监

模板二：不合格品处理报告

产品名称/型号

不合格批次

不合格数量

发觉日期

不合格类型

□致命□严重□轻微

检验员

*工

不合格描述

（示例：外壳尺寸超差2mm，导致无法装配）

原因分析

（示例：注塑模具磨损，导致产品尺寸偏移）

处置措施

□返工□返修□降级□报废□退货

责任部门/责任人

生产部/*班长

完成期限

验证结果

（示例：返工后尺寸10.02mm，检验合格）

审核人

*质量主管

批准人

*经理

四、关键控制点与风险提示

检验依据有效性：保证每次检验前确认标准文件为最新版本，避免使用过期标准导致误判。

抽样代表性：严格按抽样标准执行，严禁随意替换或