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货物收发验收流程规范

一、总则

1.1目的与意义

货物收发验收旨在确保进入或流出企业的货物在数量、质量、规格等方面符合预定要求，保障企业资产安全，维护正常的生产经营秩序，并为后续的仓储管理、生产调度、销售发货等环节奠定基础。通过规范操作，可及时发现并处理货损、货差、错发、漏发等问题，明确责任，减少不必要的纠纷。

1.2适用范围

本规范适用于企业所有原材料、零部件、半成品、成品以及其他物资的入库接收与出库发送环节的验收工作。涉及的部门包括但不限于采购部、仓储部、物流部、质量部及相关业务部门。

1.3基本原则

*及时性：货物到库后应尽快组织验收，避免积压；发货时应按订单及时准确发出。

*准确性：严格按照规定的标准和程序进行验收，确保数量、规格、质量等信息的准确无误。

*规范性：验收过程需遵循既定流程，操作规范，记录完整。

*严肃性：对待验收工作应认真负责，对发现的问题要严肃处理，不姑息迁就。

*可追溯性：所有验收过程和结果均应有据可查，相关记录应妥善保存，确保责任可追溯。

二、收货验收流程

2.1到货信息核实与准备

在货物抵达前，仓储或相关接收部门应提前获取并核对采购订单、送货单、提单等相关单据信息，明确到货物品的品名、规格、型号、数量、预计到货时间、供应商等关键信息。同时，根据货物特性（如尺寸、重量、温湿度要求等），提前做好存储区域、装卸设备、工具及人员的准备工作。

2.2卸货与初步清点

货物送达后，收货人员应与送货方共同确认货物外包装是否完好无损，有无明显的破损、潮湿、污染或异常现象。如发现外包装异常，应立即在送货单上注明，并拍照留存证据。随后，在双方在场的情况下，进行卸货作业。卸货过程中应轻拿轻放，避免野蛮操作造成货物损坏。卸货后，根据送货单对货物的件数、数量进行初步清点，核对是否与单据数量一致。

2.3数量与包装验收

*数量验收：依据订单及送货单，对货物的实际数量进行精确清点。可采用计件、称重、丈量等方式，确保与单据相符。对于整箱、整托货物，如外包装完好，可进行抽查；如发现异常，则需开箱全检。

*包装验收：仔细检查货物内外包装是否符合规定要求，有无破损、渗漏、变形、污染等情况。包装标识是否清晰、完整，包括品名、规格、型号、批号、生产日期、保质期、生产厂家等信息是否与订单及送货单一致。对于有特殊包装要求的货物，需确认其包装是否满足特定条件。

2.4质量抽检与检验

*外观检查：对货物的外观进行检查，查看是否有变形、锈蚀、划痕、变色、霉变等肉眼可见的质量缺陷。

*规格型号核对：核对货物的规格、型号、材质等是否与订单要求一致。

*抽样检验：对于需要进行内在质量检验的货物（如原材料、零部件等），应按照事先确定的抽样标准（如GB/T2828等）或企业内部规定进行抽样，并将样品送质量检验部门进行专业检验。

*检验报告：质量检验部门应在规定时间内出具检验报告，明确合格与否的结论。对于检验不合格的货物，需注明不合格项目及处理意见。

2.5入库确认与信息同步

*合格入库：经数量、包装、质量验收均合格的货物，由收货人员在送货单上签字确认，并及时办理入库手续。将货物搬运至指定的存储区域，进行规范码放，并更新库存管理系统信息，确保账实相符。

*暂存待处理：对于部分验收项目未完成（如等待检验报告）或存在轻微瑕疵但不影响主要使用功能、经相关部门批准后可让步接收的货物，应放置于待处理区域，并进行明确标识，待后续处理。

*拒收处理：对于数量严重不符、包装严重破损导致货物损坏、质量检验不合格且无法让步接收的货物，应予以拒收。拒收时需向送货方出具拒收通知单，详细说明拒收原因，并拍照或录像留存证据，同时及时通知采购等相关部门进行后续处理（如退货、索赔等）。

三、发货流程规范

3.1发货指令接收与审核

仓储部门根据销售订单、生产工单、调拨单等正式发货指令进行发货准备。发货前，需仔细审核发货指令的完整性和准确性，包括收货单位、地址、联系人、联系方式、货物名称、规格、型号、数量、发货日期、运输方式等信息。如有疑问，应及时与相关业务部门沟通确认。

3.2备货与拣选

根据审核无误的发货指令，仓储人员按照先进先出（FIFO）、近效期先出（FEFO）等原则，从相应的存储区域拣选货物。拣选过程中，需再次核对货物的品名、规格、型号、批号等信息，确保与发货指令一致。备货完成后，应将货物集中放置于待发货区域，并进行初步的数量复核。

3.3发货复核

为确保发货准确无误，需安排专人对已拣选的货物进行二次复核。复核内容包括：货物的品名、规格、型号、数量、批号、收货信息等是否与发货指令完全一致；货物包装是否完好，是否符合运输要求；是否有随货同行的文件资料（如合格证、说明书、检验报告等）