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设备安全风险辨识分级管控清单

一、适用范围

本清单适用于公司内所有设备的安全风险辨识、分级管控工作，涵盖生产设备、办公设备、辅助设备等各类设备。

二、职责分工

1.设备管理部门

负责组织设备安全风险辨识工作，制定风险管控措施，对设备的安全运行进行监督检查。

2.使用部门

配合设备管理部门开展风险辨识工作，负责本部门设备的日常维护和安全管理，及时反馈设备运行中的异常情况。

3.安全管理部门

对设备安全风险辨识分级管控工作进行指导和监督，参与重大风险的评估和决策。

三、设备安全风险辨识方法

1.资料审查

收集设备的相关资料，包括设备说明书、操作规程、维修记录等，了解设备的性能、结构、工作原理以及以往发生的故障和事故情况。

2.现场观察

到设备使用现场进行实地观察，检查设备的运行状况、防护装置、电气连接等是否正常，有无异常声响、振动、泄漏等现象。

3.人员访谈

与设备操作人员、维修人员进行交流，了解他们在设备操作和维护过程中遇到的问题和潜在风险。

4.故障树分析

对于复杂设备，可采用故障树分析方法，从设备可能出现的故障或事故出发，逐步找出导致故障发生的各种原因和因素。

5.事件树分析

分析设备在正常运行过程中可能出现的各种事件及其后果，评估事件发生的可能性和影响程度。

四、设备安全风险分级标准

根据设备安全风险的可能性和后果严重程度，将设备安全风险分为四个等级：

风险等级

可能性

后果严重程度

一级风险

频繁发生

可能导致多人死亡或重大财产损失

二级风险

可能发生

可能导致人员重伤或较大财产损失

三级风险

偶尔发生

可能导致人员轻伤或较小财产损失

四级风险

极少发生

可能导致轻微伤害或财产损失

五、设备安全风险辨识分级管控流程

1.风险辨识

设备管理部门组织相关人员成立风险辨识小组，按照风险辨识方法对公司内的设备进行全面排查。

对辨识出的风险进行详细记录，包括风险名称、风险描述、可能导致的后果、影响范围等信息。

2.风险评估

风险辨识小组根据风险分级标准，对辨识出的风险进行评估，确定风险等级。

对于一级、二级风险，需组织专家进行进一步的评估和论证。

3.风险管控

根据风险等级，制定相应的风险管控措施。

一级风险：立即停止设备运行，采取有效的防护措施，制定详细的整改方案，限期整改。在整改期间，安排专人进行监控，确保风险得到有效控制。

二级风险：制定整改计划，明确整改时间和责任人，在整改期间加强对设备的监测和维护。

三级风险：加强设备的日常维护和检查，及时消除风险隐患。

四级风险：对风险进行关注，定期进行检查和评估。

将风险管控措施落实到具体的部门和人员，明确责任和工作要求。

4.风险监控

设备使用部门和管理部门定期对设备的运行状况进行检查和监测，及时发现风险变化情况。

建立风险监控台账，记录风险监控情况和处理结果。

5.风险更新

当设备发生重大改造、维修、更换部件等情况时，及时重新进行风险辨识和评估。

根据设备运行过程中出现的新问题和新情况，对风险管控措施进行调整和完善。

六、设备安全风险管控措施

1.工程技术措施

对设备进行合理的设计和布局，确保设备的安全性和可靠性。

安装必要的安全防护装置，如防护罩、防护栏、安全阀等，防止人员接触危险部位。

采用先进的监测和控制技术，对设备的运行参数进行实时监测和控制，及时发现和处理异常情况。

2.管理措施

建立健全设备安全管理制度，明确设备管理的职责和流程。

加强设备的维护保养，定期进行设备检修和校准，确保设备处于良好的运行状态。

对设备操作人员进行培训和考核，提高他们的安全意识和操作技能。

制定应急预案，定期进行演练，提高应对突发事件的能力。

3.教育措施

对全体员工进行设备安全知识培训，普及设备安全操作规程和注意事项。

开展案例分析和警示教育活动，提高员工的风险意识和防范能力。

4.应急措施

针对可能发生的设备安全事故，制定应急预案，明确应急处置流程和责任分工。

配备必要的应急救援设备和物资，定期进行检查和维护，确保其处于良好的备用状态。

定期组织应急演练，提高员工的应急处置能力。

七、设备安全风险辨识分级管控记录与档案管理

1.记录要求

对设备安全风险辨识、评估、管控等工作进行详细记录，记录内容应包括风险辨识的时间、方法、结果，风险评估的依据、等级，风险管控措施的制定和实施情况等。

记录应真实、准确、完整，具有可追溯性。

2.档案管理

建立设备安全风险辨识分级管控档案，将相关记录和资料进行整理和归档。

档案应妥善保管，便于查阅和使用。档案的保存期限应符合相关法律法规的要求。

八、监督与考核

1.监督检查

安全管理部门定期对设备安全风险辨识分级管控工作进行监督检查，检查内容包括风险辨识的全面性、评估的准确性、管控措施的落实情况等。

对检查中发现的问题，