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学校物品采购管理制度

为进一步规范学校物品采购行为，提高资金使用效益，保障教育教学活动的顺利开展，防止采购过程中的不当行为，依据国家相关法律法规及上级主管部门的要求，结合本校实际情况，特制定本制度。

第一章总则

第一条目的与依据

本制度旨在规范学校各类物品的采购流程，确保采购活动公开、公平、公正，节约采购成本，保证采购物品的质量，满足学校教育教学、科研、办公及后勤服务等方面的合理需求。制定依据包括《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》及地方教育行政部门关于学校物资采购的相关规定。

第二条适用范围

本制度适用于学校所有部门及教职工因工作需要进行的各类物品采购活动，包括教学仪器设备、办公设备、办公用品、教材教辅、文体用品、后勤保障物资、修缮材料等。凡使用学校经费（含财政拨款、事业收入、社会捐赠等）进行的物品采购，均须遵守本制度。

第三条基本原则

学校物品采购遵循以下原则：

1.需求导向，合理配置：采购应基于实际需求，避免盲目采购和资源浪费，优化资源配置。

2.公开透明，公平公正：采购过程应尽可能公开，接受监督，对符合条件的供应商一视同仁。

3.经济适用，注重效益：在保证质量的前提下，力求以最经济的成本采购到符合要求的物品，兼顾性价比与长期使用效益。

4.规范有序，权责明确：采购流程应严格按照规定步骤进行，明确各环节的责任主体和职责分工。

第二章组织与职责

第四条采购领导小组

学校成立物品采购领导小组，由校长任组长，分管副校长任副组长，成员包括总务处、教务处、财务室及教师代表。领导小组负责审议学校年度采购计划、审批大额采购项目、监督采购制度的执行、处理采购工作中出现的重大问题。

第五条总务处（或指定部门）职责

总务处作为学校物品采购的归口管理部门，主要职责包括：

1.组织编制学校年度及临时物品采购计划，并报采购领导小组审批；

2.负责采购信息的发布、供应商的联络与资格审查；

3.组织实施具体采购活动，包括询价、比价、招标等；

4.负责采购合同的拟定、审核与管理；

5.组织采购物品的验收、入库、登记与发放；

6.建立和维护供应商信息库及采购档案；

7.协助财务部门办理采购资金的支付手续。

第六条使用部门职责

各物品使用部门（如教务处、各年级组、教研组、办公室等）负责：

1.根据实际需求，提出本部门的物品采购申请，明确采购物品的名称、规格、数量、质量要求、预估单价、需求时间等；

2.参与相关采购项目的论证、询价、技术参数确认及验收工作；

3.负责本部门领用物品的管理、使用与维护。

第七条财务部门职责

财务室负责：

1.对采购计划的预算进行审核；

2.根据审批后的采购合同、验收凭证及合法票据办理付款手续；

3.对采购资金的使用情况进行监督和核算。

第八条监督部门职责

学校纪检监察人员（或由学校指定的监督小组）负责对采购全过程进行监督，确保采购活动的合规性、公正性，防止腐败行为的发生。

第三章采购方式与流程

第九条采购方式

根据采购物品的性质、金额及市场情况，学校可采用以下采购方式：

1.小额零星采购：单批次采购金额较小的日常办公用品或低值易耗品，可由总务处采用询价或直接采购方式，货比三家，择优购买。

2.集中采购：对于一定金额以上的常规性物品，或多个部门共同需求的同类物品，由总务处组织集中采购，可采用竞争性谈判、询价采购或邀请招标等方式。

3.招标采购：达到国家或地方规定的招标数额标准的采购项目，或采购金额较大、影响深远的设备、工程及服务项目，应按照规定程序进行公开招标或邀请招标。具体招标事宜可委托有资质的招标代理机构办理，或由学校组织招标小组自行开展（需符合相关规定）。

4.政府集中采购：属于政府集中采购目录范围内的物品，应严格按照政府集中采购程序执行。

第十条采购流程

1.需求申报与审批：使用部门填写《学校物品采购申请表》，经部门负责人签字后，报总务处。总务处汇总审核后，编制采购计划，按审批权限报采购领导小组或校长审批。大额或特殊采购项目需附可行性论证报告。

2.采购计划制定：审批通过的采购需求，由总务处纳入学校采购计划，统筹安排采购。

3.采购方式确定：总务处根据采购项目的金额、性质及相关规定，确定具体采购方式，并报采购领导小组备案（如需）。

4.组织采购实施：

*对于小额零星采购，总务处至少向三家供应商询价，填写《询价记录表》，经对比后确定供应商。

*对于集中采购或招标采购，按相应规定发布采购信息、组织供应商投标（或报价）、开标、评标