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安监局整改回复通知单

安全生产监管局整改回复通知单

安监整改复〔2023〕第087号

致：XX市XX区XX企业

发文单位：XX市安全生产监督管理局

地址：XX市XX区XX路XX号

联系电话：0XXX-XXXXXXXX

一、基本情况

根据我局2023年9月10日至9月15日对你单位开展的安全生产专项检查结果，发现你单位存在多项安全生产隐患和问题。我局于2023年9月20日向你单位下发了《责令整改通知书》（安监责改〔2023〕第056号），要求你单位在规定期限内完成整改工作。截至2023年10月20日，我局组织专业人员对你单位整改情况进行了复查验收，现将整改情况及相关要求通知如下：

二、原检查发现问题清单

（一）安全生产管理制度方面

1.未建立健全全员安全生产责任制，责任书签订率仅为65%，未达到100%全覆盖要求；

2.安全生产操作规程未根据生产工艺变化及时更新，部分规程已超过3年未修订；

3.安全生产例会制度执行不到位，近6个月仅召开2次安全例会，未达到每月1次的要求；

4.事故应急救援预案未定期组织演练，上一次演练时间为2021年6月，已超过2年；

5.特种作业人员持证上岗管理不规范，发现3名电焊工证书已过期仍在岗作业。

（二）安全设施设备方面

1.消防设施配备不足，灭火器数量按标准应配备120具，实际配备85具，缺口29.2%；

2.安全出口指示标识损坏率达15%，应急照明灯失效率达12%；

3.部分机械设备安全防护装置缺失，检查的45台设备中有12台无防护装置；

4.可燃气体报警器安装不规范，安装位置不符合技术规范要求的有8处；

5.电气线路老化严重，抽查发现20%的线路绝缘层有破损现象。

（三）作业现场管理方面

1.物料堆放占用消防通道，占用长度达18米，占通道总长度35%；

2.危险化学品储存不符合规范，发现3种危险化学品混放现象；

3.作业区域安全警示标识不足，应设置标识45处，实际设置28处，缺口37.8%；

4.员工个人防护用品配备不全，抽查30名员工中有8人未按规定佩戴防护用品；

5.特种作业区域未设置隔离防护，存在交叉作业安全隐患。

（四）安全教育培训方面

1.新员工三级安全教育覆盖率仅为70%，未达到100%要求；

2.安全培训记录不完整，培训内容与实际岗位需求不符；

3.安全培训档案管理不规范，员工培训档案缺失率达25%；

4.安全知识考核合格率仅为75%，低于85%的标准要求；

5.未定期组织安全警示教育活动，近半年未开展相关活动。

三、整改措施及落实情况

（一）安全生产管理制度整改情况

1.全员安全生产责任制建设：

-已完成全员安全生产责任制修订，明确各级人员安全职责共156项；

-已组织全员签订安全生产责任书，签订人数达468人，覆盖率达100%；

-建立了责任考核机制，将安全责任纳入绩效考核，权重占15%；

-责任书签订情况已在厂区公示栏进行公示，接受全员监督。

2.安全生产操作规程更新：

-已组织技术部门对全部23项操作规程进行全面修订；

-邀请5名行业专家参与规程评审，确保规程的科学性和实用性；

-新规程已通过企业主要负责人审批，并组织全员培训学习；

-建立了规程定期评审机制，规定每年至少评审更新一次。

3.安全生产例会制度落实：

-已建立月度安全例会制度，近2个月已召开2次例会；

-例会记录完整，内容包括安全工作总结、问题分析、下月计划等；

-例会决议事项已明确责任人和完成时限，并跟踪落实情况；

-已将例会制度纳入企业安全管理体系，形成长效机制。

4.事故应急救援预案完善：

-已组织修订完善综合应急预案和专项应急预案共8项；

-于2023年10月15日组织了全员参与的应急演练，参与率达95%；

-演练过程记录完整，评估报告已形成，并针对问题进行了整改；

-建立了应急预案定期演练制度，规定每半年至少组织一次演练。

5.特种作业人员管理规范：

-已对3名过期证书的电焊工进行了重新培训和考核，全部取得新证；

-建立了特种作业人员电子档案，实行动态管理；

-已组织对所有特种作业人员证书进行全面核查，确保全部有效；

-制定了特种作业人员年度