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安全自查报告

单位名称：_________________________

报告日期：______年____月____日

目录

1.自查概述

2.自查组织与实施

3.物理安全自查情况

3.1出入口管理

3.2视频监控系统

3.3消防安全管理

3.4电力安全管理

3.5环境安全管理

3.6设备安全管理

3.7人员安全管理

4.数据安全自查情况

4.1数据分类分级

4.2数据加密管理

4.3访问控制

4.4数据备份与恢复

4.5数据传输安全

4.6数据销毁管理

4.7应急响应机制

5.发现的问题与整改措施

6.总结与建议

1.自查概述

为全面贯彻落实国家信息安全相关法律法规，切实保障单位信息系统及数据安全，防范化解安全风险，根据上级部门要求，我单位于____年__月__日至__月__日组织开展了全面安全自查工作。本次自查旨在通过系统检查，发现安全隐患，堵塞安全漏洞，提升整体安全防护能力，确保单位信息系统安全稳定运行。

2.自查组织与实施

2.1组织领导

成立由单位主要领导任组长，分管领导任副组长，各部门负责人及信息技术人员为成员的安全自查工作领导小组，全面负责自查工作的组织、协调和实施。

2.2自查范围

本次自查范围包括：

-单位所有物理场所及设施

-各类信息系统及网络设备

-数据存储、传输和处理环节

-安全管理制度及执行情况

-人员安全意识及操作规范

2.3自查方法

采取资料审查、现场检查、技术检测、人员访谈相结合的方式，全面开展自查工作。共查阅管理制度文件__份，检查设备设施__台/套，访谈人员__人次，形成自查记录__份。

3.物理安全自查情况

3.1出入口管理

3.1.1门禁系统

-所有办公区域、机房、数据中心等重点区域均已安装门禁系统，实现权限分级管理

-门禁系统运行正常，权限分配合理，记录完整

-定期对门禁系统进行维护，确保系统稳定运行

3.1.2出入登记

-建立完善的访客登记制度，执行一人一证原则

-访客进入重点区域实行专人陪同制度

-出入登记记录完整，保存期限不少于6个月

3.1.3值班值守

-重点区域实行24小时值班制度

-值班人员配备齐全，职责明确

-值班记录完整，交接班规范

3.2视频监控系统

3.2.1系统覆盖

-所有出入口、通道、机房、数据中心等重点区域均已安装视频监控设备

-监控覆盖率达到100%，无盲区

-监控画面清晰，角度合理

3.2.2存储管理

-监控录像保存时间不少于30天

-录像存储空间充足，定期备份

-录像调取便捷，检索功能完善

3.2.3系统维护

-定期对监控设备进行检查、维护

-监控系统运行稳定，故障率低

-建立监控系统运行日志，记录完整

3.3消防安全管理

3.3.1消防设施

-按照规范要求配备灭火器、消防栓等消防设施

-消防设施布局合理，数量充足

-定期检查消防设施，确保完好有效

3.3.2消防通道

-消防通道畅通无阻，无杂物堆放

-安全出口标识清晰，指示明确

-定期组织消防通道检查，及时整改问题

3.3.3消防演练

-每年至少组织2次消防演练

-演练记录完整，评估报告详实

-演练效果良好，人员掌握基本消防技能

3.3.4消防控制室

-消防控制室24小时专人值守

-值班人员持证上岗，熟悉操作流程

-消防控制室设备运行正常，报警及时

3.4电力安全管理

3.4.1供电系统

-双路供电系统运行正常，切换可靠

-备用电源定期测试，确保应急供电

-电力负荷分配合理，避免过载

3.4.2配电设施

-配电设施布局规范，标识清晰

-定期检查配电设施，及时发现并处理隐患

-配电室管理制度健全，执行到位

3.4.3用电安全

-用电设备接地良好，无漏电风险

-禁止使用大功率违