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质量管理体系软件及系统集成全条款审核记录

条款检查情况记录及评价

4.1理解组织及其组织注册地址：——-

环境

办公地址：-—————

办公面积达100多平米,配备有电脑、电话、网络等设备。主

要开展计算机应用软件的设计开发及计算机系统集成和服务

所涉及的相关管理活动。

现有员工55人，基本能满足计算机应用软件的设计开发及计

算机系统集成和服务的需求。

组织目标及战略方向：争取做一流的企业。

组织确定了内部因素：

包括公司财务因素、资源因素、运营因素等；

外部因素:信贷可行性、社会因素公共假日及工作时间、市场

占有率、法律法规要求等

组织介绍通过市场调研关注市场动态、聘请有实力的人员不断

进行新品的研发、同时对内外部因素进行评审。

4.2理解相关方的组织识别了相关方包括：顾客群、雇员、国家监管机构等

需求和期望

通过和客户签订合同及和客户沟通等来确定相关方的要求

特别关注如顾客对应用软件的符合项、安全性的要求

同时通过对顾客调查、定期更新法律法规规定、执行合同义务

等来监视和评审相关方要求并定期更新其要求，以便于理解和

满足影响顾客要求和顾客满意度的需求和期望

4。3确定质量管理组织申请的审核范围是：计算机应用软件的设计开发及计算机

体系的范围系统集成和服务所涉及的相关管理活动

通过现场审核确定的审核范围与申请范围一致

体系范围在质量手册进行了说明，同时质量手册在组织内部已

发布.

组织在计算机应用软件的设计开发及计算机系统集成和服务

所涉及的相关管理活动过程中按照质量管理体系全条款执行.

4。4质量管理体系组织按照标准要求建立实施了质量管理体系，同时形成了管理

及其过程手册、测试记录等文件

制定了集成、开发流程图,形成了软件开发作业指导书等文件，

规定了相关的责任和权限，配备了必要的人力、基础设施，财

力方面的资源，识别了相关方、顾客的需求、各个过程之间的

相互关系，确定了风险和机遇，并制定了应对措施。

组织利用质量目标完成情况、审核结果、数据分析、纠正和控

制风险以及管理评审等来评价过程能力。

5.1.1领导作用(总在组织手册中明确有最高管理者职责,与总经理沟通,了解组织

则)质量管理体系的总体宗旨和要求

组织内部建立了目标管理机制，确保相关职能和层次建立质量

目标。

为了保障体系的正常有效运行，根据风险评估和识别机会的结

果，提供必要的人、财、物等方面的资源，通过各种形式如会

议、网络等向员工传达满足顾客要求和相关法律法规要求的重

要性。

目前资源方面能够保障体系的运行.

组织高度注重风险意识，定期参加商会、网络学习等关注业内