食品安全自查管理制度（附自查检查表食品安全检查表.pdfVIP

食品安全自查管理制度(附自查检查

表食品安全检查表

食品生产安全自查管理制度

一、目的定期对公司的食品生产安全状况进行自我检查评

价，及时发现危害食品安全的不符合情况并立即采取整改措

施，保证食品的质量以及食品的安全，特制定食品安全自查

管理制度，保证落实质量安全企业主体责任。

二、范围

适用于公司内对质量安全有关的管理层及各职能部门和有

关人员；食品生产安全自查范围包括现场检查、管理制度和

质量记录。

三、职责1质量负责人：负责食品安全自查工作的协调、

管理工作，批准食品安全自查方案和自查报告。负责食品安

全自查管理制度文件的编制、修改、更新。向公司管理层报

告食品安全自查结果。

2自查组长：提出自查小组名单，全面负责食品安全自查实

施活动，食品安全自查审核方案和食品安全自查报告。负责

起草食品安全自查方案，组建食品安全自查小组，每年度对

公司的食品安全总体状况检查评价一次，并向经理提交自查

报告。按照食品安全自查计划实施自查，起草自查报告。对

不合格项目的整改、实施效果进行确认。

3自查小组成员：按照食品安全自查计划及时实施自查，提

交自查报告。4受检部门：在职责范围内，协助自查，负责

本部门不合格项目的整改措施的制定和实施。

四、实施程序要求

1

1食品安全自查的策划

1.1自查频次：每年不少于1次且时间间隔不超过12个月。

质量负责人每年初起草食品安全自查方案，在每个年度内所

进行的安全自查，并覆盖所有的相关部门。

1.2当有下列情况时，需追加食品安全自查。

a）发生了严重产品质量问题或外界有重大投诉；

b）组织的内部机构、生产工艺、质量方针和目标等有重大

改变。

1.3食品安全自查方案的准则、范围、频次和方法由质管部

提出，质量负责人批准实施。

2食品安全自查的准备

2.1由自查组长提出食品安全自查实施计划，质量负责人批

准，经批准生效的食品安全自查实施计划表中的自查组长和

自查小组成员即被指定为该次食品安全自查的自查组长和

自查小组成员。

2.3自查小组成员不检查自己的工作。

2.4质管部负责向自查小组成员提供自查时所需的质量手册

和程序文件，受检部门负责提供其他支持性文件和相关标准。

2.5自查小组成员按所检查的范围和受检部门的特点，编制

有可操作性的食品安全自查查表，供检查时使用。

3食品安全自查的实施

2

3.1召开一次简短的首次会议，组长介绍自查的目的、范围、

准则、方式、计划和自查人员分工及日程安排，澄清自查计

划中不明确的问题，确定末次会议的时间、地点。

3.2在受检部门人员陪同下，由自查组长主持进行现场检查，

检查员采用现场观察、查阅资料、提问等方法进行抽样调查。

3.3寻找客观证据，在自查表中记录质量管理体系是否符合

规

定的要求的事实。若发现不符合要求时，将不符合事实与受

检部门交换意见。

3.4自查结束，自查小组成员互相交流分析，确定不符合事

实。在编写“食品安全自查不符合项报告”时，须事实描述

清楚，证据确凿。

3.5帮助受检核部门制定并评价纠正措施。

3.6对自查结果进行汇总分析，确定不合格项，取得受检部

门签字认可。

3.7召开末次会议，由自查组长报告自查情况和自查结果。

就食品安全提出检查结论，并对如何提高食品安全提出建议。

3.8提交自查报告。

4纠正措施

1根据审核员填写的《食品安全自查不符合项报告》，受检部

门除进行确认外，还要分析不符合产生的原因，由问题的责

任部门在5个工作日内提出纠正措施，并规定完成纠正措施

的期限。

3

2纠正措施须在规定的日期内实施完成，如不能按期完成，

责任部门必须向质量负责人说明情况，请求延期。

3受检部门在预定期限内完成纠正措施的实施后，通知质保

部确认完成情况，并报质量负责人认可。

4对期限较长的纠正措施，可在下一次食品安全自查时由自

查小组确认。5食品安全自查结果提交管理评审。

6食品安全自查的记录由办公室负责保存。

五、食品生产安全自查检查规程要求

（一）现场检查规程

1、原辅料（包括食品原料、食品添加剂、食品相关产品）

采购进货查验落实情况，检查项目：原辅料存放；专库管理；

标签标识；索证索票；制度具备情况；现场记录。

1.1原辅料存放

1.1.1原辅料存放是否离地10cm以上，离墙20cm以上。外

包装是否完整，并应有防止虫害侵入的装置。

1.1.2仓库是否符合卫生要求。

1.1.3原辅料仓库内是否有过期原辅料，过期原辅料清理及