过程方法内审检查表.pdfVIP

东莞市宝赞实业有限公司

过程方法审核检查记录表

过程名称：M1风险和机遇的应对措施审核员：崔勇页码：1of17

审核

项目审核准则条款号审核发现

判定

质量风险分析,环境风险分析,经营风经查证:输入的准则:有环境风险分

6.1

输入险分析,市场风险分析,财务风险分析.析/市场风险分析/质量风险分析/符合

经营风险分析/财务风险分析.

经查证《风险和机遇应对措施》

6.1

输出风险和机遇的应对措施记录:行政部/业务部/品质部/采购符合

部//财务部有做。

使用1、计算机及网络；符合

什么2、打印机；

3、复印机；查证发现常用的用计算机及网络、

方式7.1

4、档案柜；打印机、复印机、会议室。

进5、会议室；

行？6、公告栏。

1．由何协理负责制定环境风险和经符合

营风险的应对措施；

2.业务部萧经理负责制定市场风险

由谁

的应对措施；

进总经理、各部门管理层7.2

3.品质部吴经理负责制定质量风险

行？

的应对措施；

4.财务部苏经理负责制定财务风险

的应对措施.

1.宗旨、战略适宜性达到100%，符合

2016年7月份有做统计,结果为

100%;

2.相关方投诉次数≤3次/月，

2016年6/7月份有做统计,结果