内审检查表（带完整审核记录）.pdfVIP

ISO9001-2015内审检查表（带完整审核记

录）

篇一标准条款对应检查表

审核日期：2025-12-24

审核员：质量部审核组

审核范围：ISO9001:2015标准4-10章条款

第4章组织环境

4.1理解组织及其环境

是否识别了影响质量管理体系的内外部因素？

是否定期评审这些因素？

证据：环境分析报告、管理评审记录

4.2理解相关方的需求和期望

是否识别了相关方？

是否确定了相关方要求？

证据：相关方登记表、要求分析记录

第5章领导作用

5.1领导作用和承诺

最高管理者是否展示了领导作用？

是否确保了质量方针和目标的建立？

证据：管理会议记录、方针发布文件

第6章策划

6.1应对风险和机遇的措施

是否进行了风险识别？

是否制定了应对措施？

证据：风险识别记录、措施计划

第7章支持

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