GJB9001C：2017不合格品控制程序(含附属表单).pdfVIP

程序文件XXXX/B-2018

18不合格品控制程序

XXXX/B-18-2018

1目的

为对不合格品进行有效控制，防止不合格品的非预期使用或交付，特制定并执行

本程序。

2范围

本程序对不合格品的隔离、标识、记录、审理和处置的要求以及职责和权限做出

了具体规定。

本程序适用于对采购、外包产品、过程和最终产品发现的不合格品的控制和处置。

3职责

3.1总经理授权建立公司不合格品审理小组及不合格品审理委员会，在总经理直接领

导下，确保不合格品审理小组及不合格品审理委员会独立行使职权。

3.2质量管理部是不合格品归口管理部门，负责不合格品审理人员的资格审查并办理

授权手续，负责对不合格品的判定、记录、并跟踪不合格品的处理结果。

3.3不合格品审理小组负责对一般不合格品进行评审和处置

3.4不合格品审理委员会负责对严重不合格品进行评审和处置

3.5营销中心负责对交付或使用后发现的不合格品的报告和统计并向质量管理部报告。

4工作程序

4.1不合格品审理小组

a）组长：由