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特种作业及特殊危险作业管理制度

第一章总则

1.1目的

为将特种作业与特殊危险作业（以下简称“双特作业”）从传统“事后应急”扭转为“事前防控”，本制度以风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制为轴心，通过全过程、全要素、全岗位的责任锁定，实现作业“零事故、零伤害、零污染”的底线目标。

1.2适用范围

本制度适用于公司所属生产、检维修、技改、物流、后勤服务等全部区域，凡涉及国家《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》所列11大类作业，以及具有“能量意外释放、交叉作业、环境突变、社会敏感”四大特征之一的特殊危险作业，均须严格执行本制度。

1.3管理原则

原则

内涵

落地抓手

红线前置

无票证、无措施、无监护，一律禁止作业

人脸识别门禁+电子作业票锁控

技术降级

能用机械不用人，能离线不断电

作业方案必须附“技术降级对比表”

能量隔离

先隔离后作业，隔离不上锁视同未隔离

采用“双锁+盲板+测试”三步法

监护升级

特种作业提级为特殊危险作业监护标准

监护人员持“双特作业监护员”专证

持续改进

每次作业必复盘，每季度必评估

建立“作业后24h复盘会”制度

第二章术语与分类

2.1特种作业

指国家应急管理部认定的11类作业：电工作业、焊接与热切割、高处、制冷与空调、煤矿安全、金属非金属矿山安全、石油天然气安全、冶金（有色）生产安全、危险化学品安全、烟花爆竹安全、应急管理部认定的其他作业。

2.2特殊危险作业

公司内补充以下6类：

a)易燃易爆区首次动火；

b)Ⅲ级及以上高处悬吊；

c)缺氧富氧、有毒介质受限空间；

d)运行中装置带压堵漏；

e)交叉深度3m的基坑及脚手架拆除；

f)夜间或极端天气（风力≥6级、-10℃以下、40℃以上）的户外吊装。

2.3能量介质

包括但不限于电能、压力能、机械能、化学能、热能、重力能、辐射能。

第三章组织与职责

3.1公司安全生产委员会（以下简称“安委会”）

1)审批年度“双特作业”管控投入预算；

2)对重大特殊危险作业实行“一票否决”；

3)组织作业事故、重大隐患的溯源问责。

3.2作业主管部门（设备、生产、工程、储运等）

1)作业需求提出；

2)组织工艺、设备、安全、电气、仪表五方JSA（JobSafetyAnalysis）；

3)对作业方案技术可行性负责。

3.3安全环保部

1)制度解释与修订；

2)作业票证统一编号、归档、抽查；

3)建立“双特作业”大数据平台，每月输出风险热力图。

3.4作业单位（承包商视同）

1)编制《双特作业实施方案》，含能量隔离图、逃生路线图、应急互救表；

2)配备“三员”：作业负责人、监护员、应急员；

3)作业结束2小时内提交《作业复盘报告》。

3.5监护员

1)持公司《双特作业监护员》证，年审通过率≤90%自动吊销；

2)全程录像，每30分钟向平台上传一次关键节点照片；

3)有权立即叫停“三违”行为，并启动“熔断”机制。

第四章作业许可管理

4.1分级审批

作业等级

定义

审批节点

审批时限

现场复核

Ⅰ级（重大）

首次动火、Ⅲ级高处、带压堵漏

安委会主任

72h

公司级+第三方

Ⅱ级（较大）

日常动火、Ⅱ级高处、受限空间

安全总监

24h

部门级

Ⅲ级（一般）

固定区动火、Ⅰ级高处、低风险吊装

车间主任

4h

车间级

4.2电子作业票系统

1)采用“人脸识别+GIS定位”双认证，杜绝代签；

2)票证状态以颜色区分：绿色待办、黄色进行中、红色已熔断、灰色已关闭；

3)票证关闭前必须上传“三清”照片：清场地、清工具、清能量。

4.3熔断机制

触发以下任一条件，系统自动熔断并推送短信至安委会成员：

a)可燃气体浓度≥10%LEL；

b)氧含量＜19.5%或＞23.5%；

c)监护员离线＞15分钟；

d)同一作业点24小时内出现2次一般隐患。

第五章风险辨识与作业方案

5.1JSA流程

步骤1：列出作业步骤→步骤2：识别每步能量介质→步骤3：用“LEC法+保护层分析”计算风险值→步骤4：制定技术、管理、应急三层措施→步骤5：形成《JSA表》并二维码张贴现场。

5.2能量隔离规范

能量类型

隔离器件

上锁数量

测试方法

盲板规格

电能

断路器+锁具

双锁

验电笔+万用表

NA

压力能

阀门+盲板

双锁+盲板

压力表归零

厚度≥管壁×1.2

机械能

制动器+销轴

单锁+销轴

手动盘车

NA

化学能

双阀+盲板+冲洗

三锁

PH试纸中性

耐腐蚀材质

5.3作业方案模板（节选）

1)作业概况：设备编号、介质、温度、压力；

2)能量隔离图：CAD红蓝线标识，盲板编号