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认可实验室内审全套表格模板

1.内部审核计划。

审评价实验室质量管理体系的符合性、有效性，识别改进机会，确保体系

核目的持续有效运行。

审涵盖实验室质量管理体系涉及的所有部门、场所、活动及相关要素。具

核范围体包括但不限于[列出具体涉及的部门、场所、活动等，如化学分析室、仪器

设备管理、检测报告编制等]。

审组长：[组长姓名]，具备丰富的质量管理经验和专业知识，负责审核工

核组成作的组织、协调和报告。成员：[成员姓名1]、[成员姓名2]……，熟悉相

员关领域的业务和质量管理要求，协助组长完成审核任务。

2.

内部审

核检查

表

要检查项目检查方法检查记录判定

素

管实验室是否明查阅实验室的法人[记录查阅到[符

理要求确法律地位，是否证书、相关文件等。的情况，如是否合/不符

组织具备独立承担法律有法人证书，证合/观察

责任的能力？书上的信息等]项]

技实验室人员是查看人员资质证[记录人员资质[

术要求否具备相应的资质书、培训记录、工作经证书情况，培训是否符合/

人员和能力，满足检测历等。及时，工作经历与岗不符

工作要求？位的匹配度等]合/观

察项]

3.

内部审

核不符

合项报

告

不符合项编号[编号，如001、002等]

不[详细描述不符合的事实，包括涉及的部门、活动、具体情况等，如在样

符合项品管理室检查发现，部分样品的标识模糊不清，无法准确识别样品信息。]

描述

严[一般/严重，根据不符合项对质量管理体系运行的影响程度判定。如上

重程度述样品标识问题判定为一般。]

纠[提出针对不符合项的纠正措施，如重新规范样品标识要求，加强对工作

正措施人员的培训，明确标识责任人等。]

完成期限[规定纠正措施完成的时间，如[具体日期]。]

审评价实验室质量管理体系的符合性、有效性，识别改进机会，确保体系

核目的持续有效运行。

审核涵盖实验室质量管理体系涉及的所有部门、场所、活动及相关要素。

范围

审核方采用文件审查、现场观察、人员访谈、记录查阅等方法进行审

法核。

审实验室质量管理体系基本符合(实验室资质认定评审准则》及相关标准规

核结论范的要求，但仍存在一些不符合项需要整改。总体判定为[通过/不通过，根

据不符合项的整改情况和整体体系运行情况判定。如果不符合项较少且整改

措施可行，可判定通过；反之则不通过。]

5.

内部审

核纠正

措施跟

踪验证

记录

不符合项编责纠正措施计实验证

号任部划完