内部质量管理体系审核检查表(M14 纠正和预防措施).pdfVIP

内部质量纠正和预防措施过程类别M14审核员审核日期200X年XX月XX日

管理体系

审核检查

表(M14

纠正和预

防措施)

六个过程个性：四个支持过程咨询题(关于风险)：过程简要描述：过程责任部门及责任描述：支持的过程或子过程：适用的质量治

□具有执行者□使用什么方式？(材料/设备)通过对明显性的或潜在性的不办公室；质量目标，治理评审，理体系文件：

□差不多定义□由谁进行？(技能/技巧/培训)合格进行缘故分析，并采取有效的纠组织并跟踪纠正预防过程有效性评判，制造《纠正和预防评判分类

□差不多被文件化□通过什么关键准则？(测量/评估)正措施或预防措施，实现持续的质量措施的实施。过程，售后服务，内审，措施操纵程序》

□差不多建立了联□如何进行？(方法/程序/技术)改进，使类似咨询题发生的可能性减不合格品操纵，质量成

接□确定过程的输入(I)少到最低限度，防止差不多发生的不本，数据分析等NROFINC

□被监控□明确过程的输出(O)合格再次发生和潜在的不合格的发需进改进不

□保持了记录生。一步的合

检查内容与方法组织适用现场文件对审核观看到的证据，潜在或实际的发觉的调查机会格

检查项目

(输入，输出，资源，人员，方法/程序，关键目标)场所条款调查查阅描述(未要求：NR未发生：NO)

1.信息收集和数据分析

1.1信息收集是否收集供方履约情形的信息供销部8.4.1

是否收集产品形成过程中产品质量的信息质检部8.4.1

是否收集由顾客埋怨/投诉的产品质量专门、交付专门或服务专门的

供销部8.4.1

信息

是否收集售后退货和退货产品试验分析的信息质检部8.4.1

是否收集组织履约方面的信息供销部8.4.1

是否收集内部审核不符合的信息办公室8.4.1

是否收集组织外部(即指顾客、供应商、第三方认证机构)或组织内

质检部8.4.1

部显现与产品/工程/检验/操作规范或质量体系要求不符合的信息

是否收集质量方针实施，业务打算/质量目标完成情形的信息办公室8.4.1

1.2数据分析是否对收集到的信息，进行适当的数据分析，以猎取对以下方面的

评判信息：

(1)顾客中意；

各部门8.4.1