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2026年高合金属材料公司生产各环节检验管理制度

第一章总则

第一条制定目的

为规范高合金属材料公司（以下简称“公司”）生产全流程检验管理工作，确保原材料、在制品、成品质量符合规定标准，降低质量事故发生率，提升产品市场竞争力，保障客户合法权益，结合公司生产经营实际，特制定本制度。

第二条适用范围

本制度适用于公司生产经营过程中所有进料检验、制程检验、成品检验及检验设备管理、不合格品管控等相关工作。公司质量部、采购部、生产车间、仓储部及所有涉及检验操作和质量管控的人员均需严格遵守本制度。

第三条管理原则

全员参与：树立“质量第一”的理念，所有岗位人员均需承担相应的质量责任，共同保障产品质量。

标准统一：所有检验工作均需遵循国家相关标准、行业规范及公司内部质量标准，确保检验结果的一致性和准确性。

预防为主：通过全流程检验及时发现质量隐患，提前采取纠正和预防措施，避免不合格品流入下道工序或交付客户。

客观公正：检验人员需依据标准独立开展检验工作，如实记录检验结果，不徇私、不偏袒，确保检验数据真实可靠。

持续改进：定期分析检验数据和质量问题，查找管理漏洞，优化检验流程和质量标准，持续提升质量管理水平。

第四条权责划分

质量部：作为检验管理工作的归口管理部门，负责本制度的制定、修订、宣贯和监督执行；制定公司内部质量检验标准；统筹管理检验设备和检验人员；组织质量问题分析和改进；审核检验记录和质量报告。

采购部：负责供应商的筛选和管理，要求供应商提供合格的原材料质量证明文件；配合质量部开展进料检验，及时处理进料不合格品的退换货等事宜。

生产车间：负责配合质量部开展制程检验，严格按照工艺要求组织生产；及时整改制程检验中发现的质量问题；做好在制品的标识和防护，避免混料、损坏等情况。

仓储部：负责原材料、成品的仓储管理，配合质量部完成进料和成品检验的取样工作；对检验合格的物料及时入库，对不合格物料进行隔离存放；确保仓储环境符合物料存储要求。

检验人员：严格按照检验标准和流程开展检验工作，如实记录检验数据；及时上报检验过程中发现的质量异常；妥善保管检验设备和检验记录；参与质量问题的分析和改进工作。

生产操作人员：严格按照工艺规程进行生产操作，做好自检工作；配合检验人员开展检验工作，对自检和专检发现的质量问题及时整改。

第二章进料检验管理

第五条检验范围

公司生产所需的所有原材料（包括金属母材、辅助材料、外购件、外协件等）均需进行进料检验，未经检验或检验不合格的原材料严禁投入使用。

第六条检验流程

原材料到货后，仓储部核对到货数量、规格型号、供应商信息等，确认无误后通知质量部进行检验。

检验人员接到通知后，需在2个工作日内（紧急物料1个工作日内）到达现场，按照规定的取样方法抽取样品，取样需具有代表性，覆盖不同批次、不同包装的物料。

检验人员依据国家相关标准、行业规范及公司内部质量标准，对样品进行外观、尺寸、理化性能等项目的检验，具体检验项目根据物料类型确定。

检验完成后，检验人员需填写《进料检验记录表》，明确检验项目、检验结果、判定结论等信息，经质量部负责人审核后反馈至采购部和仓储部。

检验合格的原材料，仓储部办理入库手续，张贴合格标识；检验不合格的原材料，按本制度第六章相关规定处理。

第七条检验标准

原材料的检验标准需结合产品使用要求制定，优先采用国家强制性标准，无国家强制性标准的采用行业标准或公司内部标准。

公司内部质量检验标准由质量部组织制定，经公司管理层审批后发布执行，标准需明确检验项目、检验方法、判定准则等内容。

当国家标准、行业标准更新或客户需求发生变化时，质量部需及时修订公司内部检验标准，并组织相关人员培训学习。

第八条异常处理

进料检验过程中发现质量异常时，检验人员需立即暂停检验，对异常情况进行详细记录，包括异常现象、涉及批次、数量等，并上报质量部负责人。

质量部负责人接到上报后，需在4小时内组织人员核实异常情况，确认为不合格的，立即通知采购部和仓储部，对该批次物料进行隔离存放，并张贴不合格标识。

采购部接到不合格通知后，需在1个工作日内与供应商沟通，根据不合格程度采取退货、换货、返工或让步接收等处理方式，让步接收需经公司管理层审批同意。

对进料不合格的供应商，质量部需记录其质量问题，纳入供应商考核体系，多次出现质量问题的供应商，采购部需暂停合作或终止合作。

第三章制程检验管理

第九条首件检验

每批次产品投产前、更换模具/工装后、更换原材料批次后或生产中断4小时以上恢复生产时，生产操作人员需制作首件产品，填写《首件检验申请单》，通知检验人员进行首件检验。

检验人员接到申请后，需在30分钟内到达生产现场，按照产品图纸、工艺文件及检验标准对首件产品的尺寸、外观、性能等项目进行全面检验。

首件检验合格的，检验人员在《