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规范物品采购节约办学经费：2026年春季学期学校物资采购管理办法

为进一步规范学校物资采购行为，强化采购管理，严格控制采购成本，节约办学经费，提高物资采购质量和资金使用效益，保障学校教育教学、后勤服务等各项工作有序开展，结合我校2026年春季学期实际情况，特制定本办法。本办法适用于本学期学校所有物资采购活动，涵盖教学设备、办公用品、后勤耗材、食堂食材、防疫物资等各类物资的采购、验收、入库、使用及管理等环节。

一、总则

（一）采购原则。坚持“公开、公平、公正、透明”原则，规范采购流程，杜绝暗箱操作；坚持“按需采购、勤俭节约、物尽其用”原则，杜绝浪费，合理控制采购预算，提高办学经费使用效益；坚持“质量优先、性价比最优”原则，确保采购物资符合学校工作需求，质量合格、价格合理；坚持“统一管理、分级负责”原则，明确采购职责，规范采购行为，确保采购工作有序高效推进。

（二）适用范围。本办法适用于2026年春季学期学校各部门、各年级、各班级因工作需要开展的各类物资采购活动，包括但不限于：教学设备（教具、仪器、多媒体设备等）、办公用品（文具、纸张、办公耗材等）、后勤服务物资（水电耗材、保洁用品、维修材料等）、食堂食材（粮油、蔬菜、肉类、调味品等）、防疫物资（口罩、消毒用品、体温检测设备等）以及其他各类需采购的物资。

（三）管理职责。成立学校物资采购管理工作小组，由校长任组长，分管后勤副校长任副组长，后勤部门、财务部门、各使用部门负责人及教师代表为成员，统筹管理全校物资采购工作。明确各部门职责，协同推进采购工作：

1.采购管理工作小组：负责审定采购管理制度、采购预算、重大采购项目方案，监督采购流程执行，协调解决采购工作中的重大问题，确保采购工作规范、高效开展。

2.后勤部门：作为采购工作牵头部门，负责制定采购计划、组织实施采购活动、对接供应商、组织物资验收、办理入库登记、管理采购台账，统筹推进各类物资采购的日常管理工作。

3.财务部门：负责审核采购预算、审核采购资金支付，严格按照采购流程和财务制度办理付款手续，监督采购资金使用情况，确保资金使用合规、节约、高效。

4.使用部门：负责根据工作需求，提出物资采购申请，明确采购物资的名称、规格、数量、质量要求、使用时限等，配合后勤部门开展采购调研、物资验收等工作，合理使用采购物资，杜绝浪费。

5.监督小组：由教师代表、财务人员组成，负责监督整个采购过程，检查采购流程的规范性、采购物资的质量和价格合理性，受理采购相关投诉，确保采购工作公开、公平、公正。

二、采购预算与计划管理

（一）预算编制。各使用部门根据本学期工作需求，于开学前10个工作日内，提交物资采购预算申请，明确采购物资的类别、数量、预估金额、用途等，经部门负责人签字确认后，报后勤部门汇总。后勤部门结合学校年度办学经费预算，对各部门采购预算进行审核、汇总，编制全校2026年春季学期物资采购总预算，报采购管理工作小组审定，审定通过后严格执行，不得随意超预算采购。

（二）采购计划。各使用部门根据审定的采购预算，结合实际工作进度，提交具体采购计划，注明采购物资的名称、规格、型号、数量、质量标准、交付时间、用途等详细信息，经部门负责人签字后，报后勤部门审核。后勤部门对采购计划进行汇总、审核，统筹安排采购时序，避免重复采购、临时采购，合理调配采购资源，提高采购效率，降低采购成本。

（三）预算调整。因特殊情况确需调整采购预算或增加采购项目的，使用部门需提交书面申请，说明调整原因、新增采购项目的必要性及预算金额，经部门负责人签字、后勤部门审核、采购管理工作小组审定后，方可调整执行。未经审定，不得擅自超预算采购或新增采购项目。

三、采购方式及流程

根据采购物资的金额、数量、规格及性质，结合学校实际，采用以下采购方式，严格按照对应流程开展采购工作，确保采购过程规范、透明。

（一）集中采购。适用于采购金额较大（单批次采购金额5000元及以上）、规格统一、需求量大的物资，如教学设备、大宗办公用品、食堂大宗食材、防疫物资等。流程如下：

1.申请提交：使用部门提交采购计划，经审核通过后，由后勤部门汇总，报采购管理工作小组审定。

2.供应商筛选：后勤部门根据采购需求，筛选3家及以上具备相应资质、信誉良好、价格合理的供应商，形成供应商名单，报采购管理工作小组审核确认。

3.询价与比价：后勤部门向筛选确认的供应商发出询价通知，明确采购物资的规格、数量、质量要求、交付时间等，要求供应商提交报价单。采购管理工作小组组织相关人员对报价单进行审核、比价，综合考虑价格、质量、售后服务等因素，确定中选供应商。

4.合同签订：与中选供应商签订正式采购合同，明确双方权利义务、物资规格、质量标准、交付时间、付款方式、违约责任等，合同经采购管理工作小组审定