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医院网络安全等级保护制度及流程

一、网络安全等级保护组织架构与责任体系

医院网络安全等级保护工作实行“统一领导、分级负责、全员参与”的管理模式，通过明确三级责任主体，构建覆盖决策、执行、监督的全链条责任体系。

1.1决策层：网络安全领导小组

由医院院长任组长，分管信息工作的副院长任副组长，成员包括信息中心、医务科、护理部、保卫科、门诊部、药学部等部门负责人。主要职责包括：

-审定医院网络安全战略规划、等级保护实施方案及重大安全策略；

-审批年度网络安全预算，协调跨部门资源保障（如机房改造、设备采购）；

-决策重大网络安全事件（如数据大规模泄露、核心系统宕机）的处置方案；

-每季度召开专题会议，听取等级保护工作进展汇报，研究解决突出问题。

1.2执行层：网络安全工作小组

由信息中心主任任组长，成员包括信息中心技术骨干、各临床/职能科室网络安全联络人（每科室1名）。具体职责：

-落实领导小组决策，制定等级保护具体实施计划（如年度测评计划、漏洞修复计划）；

-负责安全技术措施的部署与维护（如防火墙策略优化、入侵检测系统规则更新）；

-组织科室联络人开展安全培训与检查（如每季度对科室终端设备进行安全巡检）；

-统筹协调数据分类分级、访问控制、日志审计等日常管理工作。

1.3操作层：岗位安全责任

-信息中心技术岗：负责机房物理环境监控（温湿度、消防、门禁）、网络设备配置（路由器/交换机安全策略）、服务器与终端安全加固（补丁更新、防病毒软件管理）、日志采集与分析（每日筛查异常访问记录）；

-临床/职能科室岗：严格执行账号权限管理（禁止共享账号、定期修改密码）、规范使用医疗信息系统（禁止越权访问患者电子病历）、及时报告安全隐患（如发现终端异常弹窗、网络延迟异常）；

-外包服务岗：对合作厂商（如HIS系统运维商、云服务提供商）签订安全协议，明确数据访问权限（最小化原则）、运维操作审批流程（需经信息中心与业务部门双签）、违规责任条款（如数据泄露的赔偿标准）。

二、技术防护措施与实施要求

依据《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T22239-2019），结合医院业务特点（如HIS、LIS、PACS等核心系统持续运行需求，患者个人信息与诊疗数据的高敏感性），从物理、网络、主机、应用、数据五个层面构建技术防护体系。

2.1安全物理环境

-机房安全：核心机房实行“双人双锁”门禁管理，安装红外监控、温湿度传感器（温度22±2℃，湿度40%-70%）、气体灭火装置（禁止水喷淋）；设备机柜配置电子锁，访问需登记《机房出入记录表》（记录时间、人员、操作内容）；

-介质安全：存储患者数据的移动硬盘、U盘需标注密级（分为“绝密-患者隐私”“机密-诊疗数据”“内部-管理信息”），实行“领用-使用-归还”全流程登记，禁止私自带出医院；报废介质需通过专业工具（如DBAN）进行7次覆盖擦除，或物理粉碎后由有资质的机构回收。

2.2安全通信网络

-网络分区：将医院网络划分为互联网接入区（开放预约挂号、检验结果查询）、医疗业务区（HIS、LIS、PACS等核心系统）、办公管理区（OA、人事系统）、第三方接入区（如医保、卫监接口），区与区之间通过防火墙设置访问控制策略（仅允许必要的端口与协议通信，如医疗业务区仅开放8080端口供HIS系统使用）；

-边界防护：在互联网出口部署入侵防御系统（IPS），实时检测SQL注入、XSS攻击等威胁；在医疗业务区边界部署网闸，阻断非授权的数据摆渡；对第三方接入区实施“白名单”管理（仅允许已备案的IP地址访问），并启用会话超时（30分钟无操作自动断开）。

2.3安全计算环境

-终端安全：所有办公与临床终端安装统一的防病毒软件（支持定期升级、全网查杀），启用操作系统自动补丁更新（非核心业务终端夜间自动更新，核心终端经测试后手动更新）；禁止安装非授权软件（如游戏、即时通讯工具），通过桌面管理系统（如联想端点安全管理平台）实现违规软件自动卸载；

-服务器安全：采用“三权分立”（管理员、审计员、操作员）角色划分，管理员仅负责系统配置，审计员监控操作日志，操作员处理业务请求；数据库（如SQLServer、Oracle）启用行级加密（患者身份证号、手机号字段加密存储），并定期进行备份验证（每周全量备份，每日增量备份，备份介质离线存放）；

-应用安全：核心业务系统（如电子病历系统）启用双因素认证（账号密码+动态令牌），登录失败5次锁定账号30分钟；对用户输入字段进行严格校验（如姓名仅允许汉字/字母，年龄限制1-150），防止注入攻击；关键操作（如修改患者诊断结果、