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业务流程管理手册

流程全生命周期管理细则

一、流程识别与梳理：从业务痛点到流程地图

流程梳理的核心目标不是复刻现有操作，而是通过标准化动作解决业务痛点、消除隐性浪费。启动梳理前，需组建跨部门专项小组，成员必须包含流程涉及的一线操作岗、中层管理岗及后端支持岗，避免“纸上谈兵”。小组首次会议需明确三个核心问题：当前业务环节中是否存在重复审批、等待时长超过24小时的节点、跨部门协作时的信息断层点。

以客户订单处理流程为例，先通过一线访谈收集真实场景：销售岗提交订单后常因财务岗无法实时获取客户信用数据导致订单停滞，仓库岗因未同步订单优先级出现错发。此时需用“SIPOC模型”（供应商-输入-流程-