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企业安全检查与隐患排查治理管理制度

第一章总则

1.1目的

通过系统化、闭环化的安全检查与隐患排查治理，将事故概率降至“可接受风险”以下，实现“零死亡、零伤害、零重大财产损失”的年度目标。

1.2适用范围

适用于××公司（以下简称“公司”）所有生产、仓储、办公、建设、检维修、物流、后勤区域，以及承包商、供应商、临时访客在公司管辖范围内的全部活动。

1.3法规与上位文件依据

《安全生产法》《消防法》《职业病防治法》《生产安全事故应急条例》《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》（应急〔2021〕3号）《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准》（应急〔2022〕86号）等。

1.4术语

a.安全风险：某一特定危害事件发生的可能性与其后果严重性的组合。

b.隐患：违反安全生产法律、法规、标准、规程、管理制度，或者存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为、管理上的缺陷。

c.重大隐患：符合应急管理部发布的“重大隐患判定标准”的隐患。

d.三定四不推：定人、定时、定措施；班组能整改的不推给车间、车间能整改的不推给厂、厂能整改的不推给公司、公司能整改的不推给政府。

第二章组织与职责

2.1安全生产委员会（以下简称“安委会”）

主任由总经理担任，副主任由分管安全副总经理担任，成员包括生产、设备、技术、工程、仓储、行政、人事、财务、采购、法务、信息化、工会等部门负责人。职责：

a.审批年度安全检查与隐患排查治理计划；

b.每月听取重大隐患治理进展汇报，对逾期未完成项进行问责；

c.批准重大隐患治理专项资金。

2.2安全环保部（以下简称“安环部”）

a.制度归口管理部门，负责编制、修订、解释本制度；

b.建立“隐患排查治理信息系统”（以下简称“系统”），统一编码、分级、跟踪、销号；

c.每月发布《隐患排查治理通报》，抄送安委会、纪检、审计；

d.对重大隐患治理结果进行现场验证，必要时委托第三方评估。

2.3生产部、设备部、仓储部、工程部等业务部门

a.按照“谁主管、谁负责”原则，对本专业隐患承担治理主体责任；

b.指定专职或兼职安全员，每日开展“一班三检”（班前、班中、班后），实时上传照片、视频至系统；

c.每月25日前提交《月度隐患分析报告》，包含趋势图、重复隐患TOP10、技术与管理对策。

2.4车间/班组

a.建立“隐患自查记录本”，每班至少记录3条隐患，哪怕只是地面油污；

b.对C级隐患（见3.2分级）当班完成整改，无法立即整改的启动“临时措施—标识—隔离—上报”四步流程；

c.每月评选“隐患克星”1名，奖励300元，连续3个月获奖的追加500元。

2.5员工

a.发现隐患立即通过“随手拍”APP上传，描述准确、定位精准、照片清晰；

b.对重大隐患有权拒绝作业并启动“红线叫停”程序；

c.对经核实的有效举报，按照《安全生产奖惩细则》给予200–2000元奖励。

2.6承包商

a.入厂前缴纳合同额3%的安全保证金；

b.必须接受公司级、车间级、班组级三级安全交底并考试合格；

c.纳入公司隐患排查治理体系，发现隐患按照“同等责任、同等考核”执行。

第三章隐患排查治理分级与分类

3.1分类

a.设备类：压力容器、管道、安全阀、联锁、防雷、防静电等；

b.电气类：高低压配电、临时用电、UPS、防爆电气等；

c.消防类：消火栓、喷淋、烟感、应急照明、防火分区等；

d.化学品类：重大危险源、剧毒、易制爆、易制毒、重点监管工艺；

e.作业行为类：动火、受限空间、高处、吊装、盲板抽堵、断路、动土、检维修等；

f.职业健康类：粉尘、噪声、高温、放射性、生物因素；

g.管理类：责任制、操作规程、培训、应急、变更、承包商、交通安全、食品安全等。

3.2分级

a.重大隐患（A级）：符合国家标准或政府文件明确的重大隐患条款，或风险矩阵评估为“重大风险”；

b.较大隐患（B级）：风险矩阵评估为“较大风险”，或可能导致3人以下轻伤、100万元以下直接经济损失；

c.一般隐患（C级）：除A、B级以外的其他隐患。

第四章检查与排查方法

4.1日常排查

a.岗位级：每班15分钟，使用《岗位日查表》30项固定内容+5项自选内容；

b.车间级：每周三由车间主任带队，采用“JSA+观察法”对高风险作业现场抽查；

c.部门级：每月15日前，结合“五懂五会五能”对专业设备进行一次“深度体检”，使用红外热像仪、超声波测厚、振动分析仪。

4.2定