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审计表格-内部控制测评-存货业务循环内部控制调.pdfVIP

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  • 2026-03-15 发布于北京
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审计表格-内部控制测评-存货业务循环内部控制调.pdf

    表3—7索引号:

    （审计机关名称）

    存货业务循环内部控制调查表

    审计期间

    项目名称:

    项目执行单：

    不适评

    调查内容是否

    用价

    验收

    1.对所有自行采购的或上级主管部门转来的货物是否均编制了验收报告？

    2.是否有程序确保就货物短缺或损坏向承运人或供货商索赔，或向上级主管部门

    报告？

    3.是否对收到的货物进行清点和检查？

    4.是否将收到的货物与采购合同或上报的采购清单加以对比？

    5.验

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