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上店小学图书馆图书采购制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国义务教育法》及相关教育行业管理规范制定，同时参照XX集团母公司关于内部控制与风险管理的规定，结合上店小学图书馆图书采购工作的实际需求，旨在规范图书采购行为，防控采购风险，提升资源配置效率，保障教育公平与质量。制度制定的主要目的在于通过明确采购流程、强化责任落实、完善监督机制，防范利益输送、权力滥用、信息泄露等风险，确保图书采购的合规性、经济性与安全性。

第二条本制度适用于上店小学图书馆全体工作人员及参与图书采购的第三方单位，涵盖图书采购计划制定、供应商选择、招标投标、合同签订、图书验收、入库管理、结算付款等全流程管理。具体适用范围包括但不限于图书馆采购专员、财务部门、校务管理部门及相关教学科室，以及所有参与采购决策与执行的个人及单位。

第三条本制度涉及的核心术语定义如下：

（一）“XX专项管理”是指针对图书采购全流程实施的系统性风险防控与合规管理活动，包括但不限于供应商资质审核、采购流程监督、合同履行评价、风险事件处置等。其外延覆盖采购前、中、后各环节的监督与制约机制。

（二）“XX风险”是指因采购决策失误、流程缺陷、管理漏洞等导致的财产损失、声誉损害或违规违纪行为可能性，具体表现为供应商选择不当风险、采购价格异常风险、图书质量风险、合同违约风险等。