机械行业 企业管理标准 过程确认 控制程序.docVIP

QC/ST07.07-2003

XX工程机械股份有限公司企业标准

QC/ST07.07-2003

过程确认控制程序代替：--

XX工程机械股份有限公司标准化委员会2003-01-06发布2003-02-06实施

13-1

目的与适用范围

本程序旨在对特殊过程影响产品质量的各因素加以确认和控制，以证实这些过程实现所策划结果的能力。

本程序适用于对特殊过程的人员、设备、材料、工艺方法和监视和测量装置进行确认和控制。

2相关文件

QC/ST04.02《记录控制程序》

QC/ST06.01《人力资源控制程序》

QC/ST06.02《设备和设施管理控制程序》

QG/ST07.01《工艺设计控制程序》

QC/ST07.08《监视和测量装置控制程序》

3定义：

特殊过程：对形成的产品是否合格不易或不能经济地进行验证的过程。即这种过程包括加工结果不能检验和验证的过程，检验成本高、难度大不能经常实施检验的过程，输出产品的质量问题在后续加工或者使用中才能显现出来的过程。

4职责

4.1制造技术部门负责工艺文件、工艺装备的设计和相关技术文件的管理；负责工艺试验和工艺验证。

4.2设备动力部门负责设备、设施、工艺装备的管理。

4.3制造部门负责生产现场管理的监督、检查。

4.4技术监督检