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公路水运工程质量状况及质量监督信息统计报表制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国公路法》《中华人民共和国水路运输条例》《建设工程质量管理条例》等国家法律法规，结合交通运输行业相关技术标准及规范，参照集团母公司关于风险防控、合规管理的指导意见，并立足公司公路水运工程业务实际，为规范质量状况及质量监督信息统计工作，强化过程管控，防控专项风险，提升管理效能，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司总部各部门、下属各单位及全体员工，涵盖公路工程建设项目、水路运输项目及附属设施的质量监督、信息统计、风险防控等全部管理活动。具体适用场景包括但不限于工程立项、设计审查、材料采购、施工监理、竣工验收、运营维护等业务全流程。

第三条本制度下列术语含义如下：

（一）“XX专项管理”指针对公路水运工程质量状况及质量监督信息的全过程管控体系，包括风险识别、标准执行、信息统计、监督考核等环节；

（二）“XX风险”指在质量监督信息统计过程中可能出现的操作失误、数据失真、责任不落实、合规不到位等潜在问题；

（三）“XX合规”指质量监督信息统计工作必须符合国家法律法规、行业规范及企业内部管理制度要求，确保数据真实、准确、完整、及时。

第四条XX专项管理应遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的核心原则，具体要求如下：

（一）全面覆盖：所有质量监督信息统计