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采购领域整治自查自纠工作方案

为深入贯彻落实规范采购管理、防范廉政风险的工作要求，切实解决采购领域存在的突出问题，全面提升采购工作规范化、科学化水平，现结合单位实际，制定本自查自纠工作方案。

一、工作目标

通过全面系统的自查自纠，聚焦采购全流程各环节的薄弱点、风险点，重点查纠制度执行不严、流程操作不规范、监管责任缺位、廉政风险防控不力等问题，推动实现“三个强化”：强化制度刚性约束，确保采购行为合法合规；强化流程闭环管理，消除人为干预和操作漏洞；强化责任落实机制，形成“不敢腐、不能腐、不想腐”的长效防控体系，最终达到采购质效双提升、廉政风险可管控的目标。

二、组织领导

成立采购领域整治自查自纠工作领导小组（以下简称“领导小组”），由单位主要负责人任组长，分管采购、财务、审计的副职领导任副组长，成员包括采购管理部门、财务部门、审计部门、纪检监察部门及各业务需求部门负责人。领导小组下设办公室（设在采购管理部门），负责统筹协调、任务分解、进度跟踪及材料汇总等日常工作。

职责分工：

-领导小组：审定自查方案、重大问题整改措施及长效机制，研究解决自查过程中遇到的复杂问题。

-领导小组办公室：制定自查清单、组织培训宣贯、收集整理问题台账、督导整改进度、形成总结报告。

-采购管理部门：牵头开展采购流程合规性自查，梳理制度执行中的堵点难点。

-财务部门