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采购中心廉洁从业自律自查存在问题及整改措施

为深入贯彻落实党风廉政建设要求，进一步规范采购业务操作流程，强化廉洁风险防控，我中心于2023年X月至X月开展了廉洁从业自律专项自查工作。本次自查以“全面覆盖、问题导向、立行立改”为原则，通过查阅业务台账、组织员工访谈、发放调查问卷、比对历史数据等方式，对近三年（2021-2023年）采购项目的决策、执行、验收全流程进行了系统梳理，重点聚焦制度执行、流程规范、供应商管理、廉洁风险防控等关键环节。现将自查发现的问题、根源剖析及整改措施报告如下：

一、自查工作开展情况

本次自查由中心主任牵头，成立了由综合管理部、业务一部、业务二部、监督审计组组成的专项工作组，制定了《廉洁从业自律自查方案》，明确“动员部署—学习教育—全面自查—整改落实”四阶段任务。一是开展全员动员，组织3次专题学习会，集中学习《国有企业采购管理办法》《公司廉洁从业规定》等制度文件，观看《采购领域违纪违法警示录》等教育片，覆盖员工42人次；二是建立“个人自查+部门互查+专项抽查”三级排查机制，要求全体员工签订《廉洁从业承诺书》，梳理个人岗位风险点；三是抽取2021年以来56个采购项目（其中公开招标18个、竞争性谈判22个、询比采购16个），重点核查决策记录、比价依据、合同条款、验收报告等关键材料，调取财务凭证320份，访谈供应商代表12家；四是发放匿名调查问卷50份（员工