附录1 程序文件清单.docxVIP

附录1程序文件清单

序号

程序文件名称

文件编号

版本号

编制人

审核人

批准人

生效日期

主要用途

1

程序文件控制程序

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V1.0

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规范程序文件的编制、审核、批准、发放、修订、作废等全流程管理，确保文件的有效性和规范性

2

质量记录控制程序

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V1.0

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控制质量记录的标识、填写、收集、归档、保管、查阅、处置等，确保记录真实、完整、可追溯

3

人员培训管理程序

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V1.0

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制定培训计划，组织培训实施、考核与评价，确保相关人员具备满足工作要求的知识和技能

4

设备管理程序

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V1.0

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规范设备的采购、验收、安装、使用、维护、保养、检修、报废等管理，保障设备正常运行

5

不合格品控制程序

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V1.0

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识别、标识、隔离、评审、处置不合格品，防止不合格品流入下一环节或交付客户

6

纠正和预防措施控制程序

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V1.0

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针对不合格项、投诉、潜在不合格等，分析原因，制定并实施纠正和预防措施，持续改进管理水平

说明：1.表中“/”部分需根据实际情况补充完善；2.程序文件的修订、作废需按《程序文件控制程序》执行，修订后版本号依次递增（如V1.1、V1.2）；3.本清单将根据程序文件的新增、修订、作废情况及时更新。