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科目名称预算责任部门2011年值2012年值2011年销售额2012年销售额2013年预计财务部
1.手续费财务部
2.存款利息财务部
3.贷款利息财务部
4.汇兑损益财务部
5.其他财务部
合计--
合计
职能部门费用预
说明：本表格填写部门为财务部、采购部、人力资源部、仓储部、行政后
科目名称预算责任部门2011年值2012年值2011年销售额2012年销售额2013年预计
1.工资人力资源部
基本工资+岗位工资人力资源部
加班工资人力资源部
绩效工资人力资源部
奖金人力资源部
提成人力资源部
各种津贴人力资源部
2.福利费人力资
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