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药品耗材进销存管理制度

第一章总则

1.1目的

为规范药品及医用耗材的采购、验收、储存、养护、销售、退货、报损、召回、盘点、统计、追溯与销毁全过程，确保账实相符、账账相符、账证相符，降低质量风险与财务风险，特制定本制度。

1.2适用范围

本制度适用于××医药有限公司（以下简称“公司”）总部及所属各分子公司、连锁门店、仓储中心、第三方委托仓库的药品与耗材全生命周期管理。

1.3法规依据

《药品管理法》《药品经营质量管理规范（GSP）》《医疗器械监督管理条例》《国家药监局关于药品信息化追溯体系建设的指导意见》《企业会计准则第1号—存货》《企业内部控制基本规范》及地方药监、医保、卫健、税务等部门最新配套文件。

1.4术语定义

“药品”含化学药、生物制品、中成药、中药饮片、体外诊断试剂；“耗材”含第一类至第三类医疗器械、消毒产品、一次性卫生材料；“进销存”指采购入库、销售出库、库存结存三大环节及其衍生的资金流、票据流、物流、信息流。

第二章组织与职责

2.1供应链管理委员会

主任由分管副总裁担任，成员为采购、质量、仓储、销售、财务、信息、合规、审计八部负责人，每月召开一次例会，审批重大采购与滞销处理方案。

2.2采购中心

负责供应商准入、年度协议、月度订单、价格谈判、合同签订、退货索赔、供应商绩效评分。