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成品质量追溯工作执行自查报告

本次自查由公司质量管控中心牵头，联合供应链采购部、生产管理部、仓储物流部、售后客服部、信息管理部共6个部门21名工作人员组成专项自查小组，自查周期为2024年7月1日至2024年7月15日，覆盖2024年1月1日至2024年6月30日期间公司生产下线的所有126批次成品，涵盖核心量产大货102批、客户定制产品15批、试销新品9批，自查全程不预设结论、不隐瞒问题，采取“系统数据导出校验+实物抽样倒查+流程节点访谈+纸质原始记录核对”四结合方式开展，累计导出系统追溯数据1.7万余条，抽取不同环节实物样本300件（覆盖所有品类和生产批次），一对一访谈一线操作人员、基层管理员共42人，核对纸质入库单、生产流转卡、成品检验报告、出库单共1200余份，确保自查覆盖从原料入厂到终端售后的全链路所有节点，杜绝走过场式排查。

目前公司已经建成基于一物一码技术的全链路成品质量追溯体系，体系搭建符合国家《产品追溯通用要求》及地方监管部门对预包装食品的追溯管理规定，核心逻辑为“原料批次绑定-生产过程记录-成品赋码标识-流向追踪同步”，具体执行规则为：所有供应商送货原料必须附带唯一批次码，入厂检验合格后由仓管扫码将供应商批次、检验结果与公司内部生产批次绑定；生产过程中，每道工序的操作班组、设备编号、生产时间、过程检验结果都要录入系统，与对应生产批次绑定；成品下线包装环节，自动