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合同补充协议管理自查报告

本次我们按照集团法务合规管理委员会2023年11月下发的《关于开展全集团合同管理专项清理的通知》要求，对公司2021年1月1日至2023年12月31日期间签署生效的所有存量主合同对应的补充协议开展了全口径、无遗漏的自查清理工作。本次自查覆盖公司所有业务板块，自查启动前我们成立了由法务合规部牵头，财务部、运营管理部、各业务中心商务岗共同参与的自查小组，明确了“逐笔核对、不留死角、问题见底、整改到位”的自查原则，首先从公司合同管理系统导出所有标注“补充协议”“补充合同”“变更协议”的文档，再逐一核对每份协议对应的主合同信息、履行情况，排除了12份名为补充协议、实为全新签订