ISO9000程序文件-内部审核控制程序.docxVIP

XXXXXX有限公司企业标准

QC/XX08.02-20XX

内部审核控制程序代替：QC/XX17.01-B

XXXXXX有限公司标准化委员会20XX-01-06发布20XX-02-06实施

16-1

QC/XX08.02-20XX

1目的与适用范围

本程序旨在验证现行质量管理体系运行与规定要求的符合性,为质量管理体系的持续改进及管理评审提供依据。

本程序适用于本公司质量管理体系的内部审核。

2相关文件

QC/XX04.02《记录控制程序》

QC/XX05.01《管理评审控制程序》

QC/XX08.06《纠正/预防措施控制程序》

3定义

3.1审核:为获得审核证据并对其进行客观的评价,以确定满足准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。

3.2审核发现：将收集到的审核证据对照审核准则进行评价的结果。

3.3审核结论：审核组考虑了审核目标和所有审核发现后得出的最终审核结果。

4职责

4.1质量管理部负责组织内部审核。

4.2受审核部门应按审核日程安排，积极配合审核组的工作，并针对提出的不符合事实实施纠正或制订、实施纠正和预防措施。

5工作内容与方法

5.1编制年度审核计划

5.1.1质量管理部于年初编制年度内部审核计划，审